老師，我們是代加工企業(yè)，生產(chǎn)家具用的木板。原材料進的有紙，和木板。很多零碎的小供貨商不給我們開票,只有出庫單或者銷貨清單，這塊我應該怎么做賬？
沒有發(fā)票也做賬 匯算清繳調增
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老師，我們是代加工企業(yè)，生產(chǎn)家具用的木板。原材料進的有紙，和木板。很多零碎的小供貨商不給我們開票,只有出庫單或者銷貨清單，這塊我應該怎么做賬？
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老師，我們原來是商貿(mào)企業(yè)（后轉制造業(yè)目前想轉回商貿(mào)），一般納稅人，主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式，由加工廠選取供應商，我司支付款材料貨款并收取采購發(fā)票，供應商直接送材料到加工廠，加工完畢后直接發(fā)貨客戶，由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬，在產(chǎn)品36萬（加工完就發(fā)貨，并沒有庫存商品），應收約760萬，預收約865萬，應付約580萬，其它應付款約480萬，全年銷售約3000萬，目前賬上會有什么稅務風險，以及該如何調整、平賬？補充：實際加工廠是老板另外一間企業(yè)，并未支付任何加工費（含發(fā)票）
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就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的，是制定的，就是我們給客戶做櫥柜，或者是書柜，還有家具等；然后是去客戶家量好尺寸，我們又把尺寸給我們供貨商，供貨商賣給我柜體（就是已加工好的木板），他們是用平方米來計算，然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些，然后銷售給我們的客戶，我們開給客戶的發(fā)票是按套來開的，那老師麻煩請問一下，我做賬務處理的時候是先進原材料然后再領料進生產(chǎn)成本，然后在入庫存商品，再銷售；還是直接入庫存商品，直接銷售呢[愉快]
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老師，您好！我這邊有個加工企業(yè)，從去年開始加工生產(chǎn)，可老板不愿意開原材料發(fā)票，去年我就按原材料廠家的出庫單和我們廠里的入庫單做了賬，讓他們盡快把發(fā)票開來，到現(xiàn)在就不給，我怎樣處理一下好
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我們是煤礦生產(chǎn)企業(yè)井下施工井下施工，我們沒有施工的資質，然后掛靠的一個建筑公司，現(xiàn)在的問題是我用現(xiàn)金購進的原材料供應商，然后原材料到了，入庫單還有材料發(fā)票并且材料發(fā)票的名頭是被掛靠單位，我想問我該怎樣做賬怎樣做會計分錄？我想問材料的發(fā)票的名頭為什么是被掛靠方，然后被掛靠企業(yè)應該給我們開材料發(fā)票對嗎？開發(fā)票的貨物名稱應該寫什么，麻煩給我詳細的解說一下。感謝感謝
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老師，子公司6月的業(yè)務切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務風險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應付款里了，讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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具體科目怎么做？
借原材料貸銀行存款 借生產(chǎn)成本貸原材料 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
明白，，還是結轉到生產(chǎn)成本，只是沒有發(fā)票不能抵扣進項稅是吧？老師？
老師我們對公賬戶收到一筆收入，但是沒有給對方開票！應該走哪個科目？借方是銀行存款，貸方應該對應哪個科目？沒開票，但是公戶收到錢了？要記到當月的主營業(yè)務收入里嘛？
是的 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 無票收入
我們這月開的票比較多，可不可以等到下月給對方開票的時候記到下月的收入里？必須這個月做到收入里嘛？
可以不做 做預收賬款里面
具體科目怎么做？老師？借銀行存款，貸預收賬款， 等下月開票的時候， 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
這樣做可以嘛？
你好是的，可以這么做的。