老師你好，我們是一家酒店，在煙酒店購買兩條煙460元，款未付，購買時會計做分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 460 貸：應(yīng)付賬款 460, 次日煙酒店老板在我們酒店住宿消費180元，會計做分錄 借：應(yīng)收賬款 180 貸 ：主營業(yè)務(wù)收入 180，月底酒店用煙錢抵住宿費，財務(wù)怎么做分錄？

老師好，酒店餐飲住宿行業(yè)，我們最近通過第三方平臺接了一個團(tuán)隊住宿，在我們酒店餐飲消費14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳，客房消費20312元沒有掛帳，會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的，最后客戶結(jié)賬61000元，這個賬分錄怎么做

老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業(yè)，客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務(wù)費，我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務(wù)費11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費該如何做賬呢？？？

∴老師，我是危化品運輸有限公司的內(nèi)賬會計，23年11月份接手，2022年8月收到小蔡汽車電器修配店的發(fā)票61380元，當(dāng)時分錄是這樣的， 借主營業(yè)務(wù)成本一修理費59592.23 應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅1787.77 貸應(yīng)付賬款一小蔡修配店61380 到23年1月實際用銀行存款付款61380元 分錄是這樣 借主營業(yè)務(wù)成本一修理費61380 貸銀行存款一61380 都己結(jié)賬?，F(xiàn)在間題是小蔡修配店的應(yīng)付賬款貸方余額是61380元。老板說錢己經(jīng)付了的。叫我查查問題出在哪兒？這都是之前的會計做的。老師我該怎么弄？

老師，我運輸公司的內(nèi)賬會計，我公司負(fù)責(zé)司機費用報銷的人拿著8個司機的餐費補貼和住宿補貼(金額18637元有明細(xì)單)來報銷，老板說這次一定要走公賬付款。以前都是現(xiàn)金付款，現(xiàn)′在現(xiàn)金付不出來了。外賬會計說用預(yù)支1月份工資的形式用公賬先付掉，(在工資表上加一欄餐補，住宿補貼)，等3月15日發(fā)放1月份工資時，再把它扣除下來。我現(xiàn)在在做1月份的賬，分錄這樣寫嗎 借其他應(yīng)收款一xxx510 其他應(yīng)收款一xxx4487 其他應(yīng)收款一xxx2160 其他應(yīng)收款一xxx2010 其他應(yīng)收款一xxx2060 其他應(yīng)收款一xxx2040 其他應(yīng)收款一xxx1770 其他應(yīng)收款一XXX4200 貸銀行存款一工行18637 報銷時分錄 借主營業(yè)務(wù)成本一補貼18637 貸其他應(yīng)收款一名個明細(xì)18637 老師，分錄正確嗎？