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計算題第二問,為什么不是(50-34.6)*30%

計算題第二問,為什么不是(50-34.6)*30%
2020-10-31 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-31 12:11

您好,您的理解非常正確,但是只耗用20%,所以對應的抵扣消費稅也需要扣除20%。(50-34.6*0.2)*30%=4.54

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齊紅老師 解答 2020-10-31 12:12

您好。您好,您的理解非常正確,但是只耗用20%,所以對應的抵扣消費稅也需要扣除20%。(50-174.29*0.2)*30%=4.54

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快賬用戶1335 追問 2020-10-31 12:18

174.29不是已經(jīng)乘以20%了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 12:22

您好,是的,所以可以抵扣的消費稅=174.29*0.2*0.3=答案的52.29*0.2

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快賬用戶1335 追問 2020-10-31 12:26

第三問,卷煙賣給專賣店算是出廠環(huán)節(jié)還是批發(fā)環(huán)節(jié),還是兩個環(huán)節(jié)一起征啊

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齊紅老師 解答 2020-10-31 12:31

您好,是生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費稅。

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快賬用戶1335 追問 2020-10-31 12:53

這個題目賣給專賣店就是按批發(fā)環(huán)節(jié)啊

這個題目賣給專賣店就是按批發(fā)環(huán)節(jié)啊
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齊紅老師 解答 2020-10-31 13:00

您好,批發(fā)環(huán)節(jié)是雙方都是批發(fā)企業(yè),

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齊紅老師 解答 2020-10-31 13:01

您好,批發(fā)環(huán)節(jié)是批發(fā)商銷售給最終使用者

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快賬用戶1335 追問 2020-10-31 13:50

批發(fā)環(huán)節(jié)是批發(fā)商銷售給零售商吧

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:00

您好,是的,您的理解非常正確。是批發(fā)商銷售給非批發(fā)商。

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您好,您的理解非常正確,但是只耗用20%,所以對應的抵扣消費稅也需要扣除20%。(50-34.6*0.2)*30%=4.54
2020-10-31
你好,這個是在調(diào)節(jié)視同銷售的情況呀。
2022-01-01
同學你好, 當月收款60%,次月收款30%,第三個月收款10% 3月會收到當月銷售額90的60%,二月75的30%,一月50的10%,所以你列的式子是三月收款額 應收賬款余額是還尚未收到的金額,尚未收到的是二月75的10%,三月90的40%。
2021-07-26
向金融機構(gòu)借款利息可據(jù)實扣除,所以250*6%;向非金融機構(gòu)借款利息按金融機構(gòu)同期貸款利率計算的部分,準予扣除,超過部分不得扣除,所以50*6%。50*10%的結(jié)果是會計上計算利潤總額時已經(jīng)扣除的金額,目的是為了計算納稅調(diào)增額,也就是50*(10%-6%)*6/12=1。
2020-08-18
您好,因為您的成本是50,不是70。
2020-08-20
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