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老師,期初附加稅為什么會出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)余額,意思是上年多繳的嗎?今年我應(yīng)該怎樣去調(diào)整呢?

2020-10-29 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 22:15

應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)就是多交稅費(fèi),或有關(guān)稅項(xiàng)已交未計(jì)提.如果其中明細(xì)科目月末余額為負(fù)數(shù)要分析,比如明顯增值稅留抵稅額的二級科目未交增值稅就是借方余額. 第一、增值稅有留抵稅額,即二級科目未交增值稅是借方余額; 第二、其他稅種,本月交但前期未計(jì)提.如所得稅.產(chǎn)生借方余額.

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齊紅老師 解答 2020-10-29 22:20

假如您查賬了,真的是多交了,可以去國稅局退稅。 謝謝

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快賬用戶6517 追問 2020-10-29 22:30

我在增值稅 申報(bào)表上看到確實(shí)有留抵的稅額,但是金額也都對不上

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齊紅老師 解答 2020-10-29 22:32

您好,那您需要一個月一個月的去排查了 查出來了之后,需要去修正,假如說是做賬系統(tǒng)那就修正做賬系統(tǒng)。謝謝!

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快賬用戶6517 追問 2020-10-29 22:34

好的,謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2020-10-29 22:35

您好,假如是國稅申報(bào)的事情, 那么就下次申報(bào)的時候調(diào)整過來。謝謝!

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應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)就是多交稅費(fèi),或有關(guān)稅項(xiàng)已交未計(jì)提.如果其中明細(xì)科目月末余額為負(fù)數(shù)要分析,比如明顯增值稅留抵稅額的二級科目未交增值稅就是借方余額. 第一、增值稅有留抵稅額,即二級科目未交增值稅是借方余額; 第二、其他稅種,本月交但前期未計(jì)提.如所得稅.產(chǎn)生借方余額.
2020-10-29
你好,你是不是有沒認(rèn)證的發(fā)票?但是做了賬。
2020-10-29
你好,那么是做錯了,你找到掛錯的原因進(jìn)行調(diào)賬就好!
2022-03-26
您好 本年計(jì)提的時候少計(jì)提0.01就好了
2021-12-24
你好,是可以取到數(shù)據(jù)的
2025-01-13
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