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請教老師,小規(guī)模納稅人季度開普票28萬,專票3萬,怎么報稅

2020-10-29 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 18:27

這個開1% 嗎,是不含稅31萬?專票不含稅填寫2行,普通發(fā)票不含稅填寫3行,1行=2%2B3 ,這個開1%對應(yīng)不含稅*2%填寫 主表減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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這個開1% 嗎,是不含稅31萬?專票不含稅填寫2行,普通發(fā)票不含稅填寫3行,1行=2%2B3 ,這個開1%對應(yīng)不含稅*2%填寫 主表減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-29
你好;? ? 你超過了30萬了; 那么你 全額繳納增值稅? ?;? ?專票普票都繳納哈? ?
2023-03-01
同學(xué)你好 這個是48萬乘以一個點 專票也可以開一個點的
2022-03-21
你好,水利建設(shè)基金=總的不含稅收入*征收率?
2022-01-12
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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