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老師,總公司按照上年度分支機構(gòu)營業(yè)收入,職工薪酬,資產(chǎn)總額分攤企業(yè)所得稅, 1.總公司按月預(yù)繳,那分支機構(gòu)營業(yè)收入等是按年還是對應(yīng)季度數(shù)算, 2.是必須上一年的嗎 3.如果總公司和分支機構(gòu)是同一年設(shè)立的怎么算 謝謝

2020-10-28 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 21:33

您好,1企業(yè)所得稅都是季度申報。2是的。3第一年不分攤。

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快賬用戶2190 追問 2020-10-28 23:22

總公司按季預(yù)繳,分支機構(gòu)的企業(yè)所得稅按季分攤,計算時用的營業(yè)收入,工資薪金和資產(chǎn)總額是按全年算,還是對應(yīng)上年的季度數(shù)據(jù),謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-29 06:30

您好,分攤比例都是根據(jù)上年的數(shù)據(jù)計算。

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您好,1企業(yè)所得稅都是季度申報。2是的。3第一年不分攤。
2020-10-28
同學(xué)你好,總公司申報企業(yè)所得稅的話,營業(yè)收入 工資薪金,是全部分公司和總公司的合計來申報
2022-10-19
您好,正常填寫納稅申報表,若都虧損,就不需要填寫三個比例了,都是零
2023-02-13
你好,我就是你屬于總分機構(gòu),需要按上面規(guī)定提供資料申報
2021-01-27
你好 意思是一般情況下實行匯總納稅,由總公司合并納稅。但是“跨省市總分機構(gòu)”及“二級分公司”時,需要遵循“統(tǒng)一計算、分級管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財政調(diào)庫”的處理辦法,
2021-03-07
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