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演示賬套

自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，填寫這個(gè)表，然后主表的1營(yíng)業(yè)收入和2成本還有3利潤(rùn)總額填寫完，主表第9欄利潤(rùn)總額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，無法提交申報(bào)，怎么辦？

2020-10-28 14:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-28 15:14

這個(gè)我之前查說明的，這個(gè)要是負(fù)數(shù)，那這個(gè)不需要填寫這個(gè)，預(yù)繳的時(shí)候

齊紅老師解答 2020-10-28 15:19

第29行“四、所得減免”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。本行＝第30%2B33%2B34%2B35%2B36%2B37%2B38%2B39%2B40行，同時(shí)0≤本行≤表A200000第3%2B4-5行-本表第1%2B16%2B24行。

齊紅老師解答 2020-10-28 15:40

之前學(xué)員也反饋過，這個(gè)是虧損不需要填寫，

快賬用戶6240 追問 2020-10-28 15:55

有免稅收入有征稅收入，那么管理費(fèi)用如何知道哪些是屬于免稅收入的，哪些是屬于征稅收入的，從而計(jì)算應(yīng)納稅所得額？

齊紅老師解答 2020-10-28 15:57

你這個(gè)做賬的時(shí)候需要后面這個(gè)分出來這個(gè)，

快賬用戶6240 追問 2020-10-28 16:04

按照銷售金額占比分配可以嗎？

齊紅老師解答 2020-10-28 16:06

這個(gè)是匯算清繳弄，7.第7列“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”：填報(bào)享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項(xiàng)目合理分?jǐn)偟钠陂g費(fèi)用總額。合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

齊紅老師解答 2020-10-28 16:06

合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，

快賬用戶6240 追問 2020-10-28 16:09

我現(xiàn)在要填寫所得稅表，表201010，免稅項(xiàng)目的所得額，計(jì)算所得額需要收入減掉成本和各項(xiàng)費(fèi)用吧，成本都分開了，就是費(fèi)用沒分開，不知道怎么填寫了，

快賬用戶6240 追問 2020-10-28 16:22

如果把管理費(fèi)用分?jǐn)偨o征稅的收入，那么征稅收入就是負(fù)數(shù)虧損的不需要交所得稅了，如果不分?jǐn)?，全算到免收收入里那就?huì)讓證稅收入產(chǎn)生利潤(rùn)需要繳所得稅了。

齊紅老師解答 2020-10-28 16:23

這個(gè)你利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)不需要填寫這個(gè)附表

齊紅老師解答 2020-10-28 16:24

你主表那個(gè)利潤(rùn)總額不是負(fù)數(shù)嗎，那這個(gè)就不需要填寫這個(gè)免稅這個(gè)附表了，匯算清繳再填寫就可以

這個(gè)我之前查說明的，這個(gè)要是負(fù)數(shù)，那這個(gè)不需要填寫這個(gè)，預(yù)繳的時(shí)候

2020-10-28

你好利潤(rùn)總額是根據(jù)你利潤(rùn)表上面的金額來寫的。你營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本寫0 。你利潤(rùn)總額寫負(fù)數(shù) 。這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里面。營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本以及利潤(rùn)總額他們之間是沒有勾稽關(guān)系的哦。

2020-10-16

你好，學(xué)員，是三個(gè)月加起來的

2022-02-17

同學(xué)你好對(duì)的是稅會(huì)差異的

2023-01-09

同學(xué)你好去稅局大廳改

2023-07-10

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