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老師,畫紅線的地方不懂,麻煩幫忙解析一下

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2020-10-27 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-27 15:29

您好,1滯納金不能稅前扣除,國債利息免企業(yè)所得稅。

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快賬用戶4789 追問 2020-10-27 15:36

第二個呢

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齊紅老師 解答 2020-10-27 15:56

您好,遞延所得稅不稅會差異引起的,即影響本期應(yīng)納稅所得額,不影響所得稅費用。。

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您好,1滯納金不能稅前扣除,國債利息免企業(yè)所得稅。
2020-10-27
這個是先要合成計稅依據(jù),也就是需要進行煙葉稅的加入
2019-06-24
同學(xué),你好,消費稅是價內(nèi)稅,需要算進成本的
2021-06-05
你好,800是800公斤的意思,2是一公斤等于2斤的意思,0.5是一斤白酒的定額稅,10000是把元換算成萬元所以除以10000
2020-08-28
你看一下你前面表格里面的數(shù)據(jù) 第一年形成400差異,這個差異19年抵消200,20年抵消200,所以1年的遞延所得稅資產(chǎn)200×12.5%+200×25% 2年新增加200差異,這個200在20年抵消,所以2年遞延所得稅資產(chǎn)200×25%
2021-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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