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Q

老師，廁所是租來的，這個租金計入哪個科目？三個月三個月2700元？分錄怎么寫

2020-10-27 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-27 11:45

你好 借：管理費用（銷售費用、制造費用等科目）-房租 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

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快賬用戶6254 追問 2020-10-27 11:50

七月份付了！7-8-9三個月的總共2700。其中900在長期待攤費用開辦費里，1800在預(yù)付賬款里。 發(fā)票10.8號才開回來。我現(xiàn)在沖發(fā)票，這個分錄怎么做呀

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齊紅老師 解答 2020-10-27 11:51

借：管理費用 貸： 長期待攤 預(yù)付賬款

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快賬用戶6254 追問 2020-10-27 11:52

長期待攤費用，總共的21萬，我已經(jīng)在9月份賬里，全部轉(zhuǎn)到管理費用-開辦費了。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 12:05

你的意思是收到發(fā)票金額2700，但是900已經(jīng)轉(zhuǎn)到了管理得 剩下的1800在預(yù)付賬款里面 是這個意思吧？

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快賬用戶6254 追問 2020-10-27 12:19

是的，老師

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齊紅老師 解答 2020-10-27 12:21

發(fā)票是增值稅的專用發(fā)票嗎？

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快賬用戶6254 追問 2020-10-27 12:21

我們是小規(guī)模，發(fā)票也是增值稅普通發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 12:26

借：管理費用1800 貸：預(yù)付賬款1800 房屋租賃合同和發(fā)票作為附件放憑證后面

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快賬用戶6254 追問 2020-10-27 12:30

900就不管了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 12:34

900在上個月你已經(jīng)轉(zhuǎn)到了管理費中了

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你好 借：管理費用（銷售費用、制造費用等科目）-房租 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2020-10-27
您好 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費用 貸：長期待攤費用
2022-01-13
同學(xué)你好，一個月押金1000元，掛帳：其他應(yīng)收款-押金，三個月租金，可以直接掛帳：管理費用-寫字樓租金，開發(fā)票是租金3000元，押金的要一張蓋章收據(jù)原件；
2021-02-04
你好 借：銀行存款200*20 貸：其他業(yè)務(wù)收入 %2B增值稅 4000
2022-04-03
同學(xué)，你好 借：銀行存款300 貸：預(yù)收賬款300 借：預(yù)收賬款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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