生活服務(wù)差額計(jì)征旅游業(yè)，這個主表，要填寫哪里？填寫的數(shù)據(jù)是減去扣除項(xiàng)目差額后的數(shù)據(jù)，還是收入的數(shù)據(jù)？

老師，我要申報(bào)幾個高層的一次性年終獎，單獨(dú)申報(bào)，在系統(tǒng)里面全年一次性獎金收入填寫完數(shù)據(jù)后，其他扣除的數(shù)據(jù)在哪里填寫，優(yōu)惠政策不是說年終獎/12月，這個數(shù)填寫在哪里，免稅收入還是本期其他扣除還是減免稅額？

老師您好，季報(bào)企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候，主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計(jì)數(shù)。這個本年累計(jì)數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù)，還是三個月加起來的？

老師，我按照研發(fā)審計(jì)報(bào)告來填寫匯算清繳中的研發(fā)加計(jì)扣除數(shù)據(jù)，我填寫后可加計(jì)扣除的金額是4014947.25，但審計(jì)報(bào)告上可扣除的金額是3988653.47，這個差異我應(yīng)該填在哪里，或者怎么改動？

老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆]有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個位置？