同學(xué)你好 20年先轉(zhuǎn)出進項稅,計入成本 19年的部分調(diào)整以前年度損益調(diào)整(相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)交所得稅、盈余公積、未分配利潤)
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師好,我公司是一般納稅人,建安業(yè),前任會計把簡易計稅的進項稅額在2020年認證并抵扣了7800元,且2019年也是這樣操作認證并抵扣了18000元,我今年10月份做賬的時候要怎樣做賬?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做???
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師好 20年是小規(guī)模納稅人 當(dāng)時拿到專票會計做賬時沒有計提進項稅額,等后面是一般納稅人的時候會計又把那些沒有計提進項稅額的發(fā)票做勾選認證并做進項抵扣了。現(xiàn)在我賬務(wù)需要怎么做調(diào)整
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
老師,20年轉(zhuǎn)出后沖留底的進項稅額可以嗎?
老師,可以幫我寫出分錄可以嗎?兩年的
19年的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 利潤分配-未分配利潤 盈余公積 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20年的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出