您好，老師，2020年我們公司有固定資產(chǎn)，我分4年計(jì)提折舊，我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄，我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù)，那2021年度這個(gè)表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)？我其實(shí)是填錯(cuò)了這個(gè)表，我想在填年度所得稅表時(shí)調(diào)整一下，我就是怕下個(gè)年度這個(gè)表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師解答疑惑，怎么辦！謝謝
不會(huì)，2021年所屬期的時(shí)候這個(gè)是0 了，不會(huì)延續(xù)20年的，
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您好，老師，2020年我們公司有固定資產(chǎn)，我分4年計(jì)提折舊，我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄，我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù)，那2021年度這個(gè)表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)？我其實(shí)是填錯(cuò)了這個(gè)表，我想在填年度所得稅表時(shí)調(diào)整一下，我就是怕下個(gè)年度這個(gè)表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師解答疑惑，怎么辦！謝謝
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老師您好！在申報(bào)這個(gè)季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)加速折舊和攤銷報(bào)表里的一些問題，您給指導(dǎo)一下，我今年沒有做過加速折舊和一次性扣除，每個(gè)月都是正常的折舊，請(qǐng)問賬載金額那里需要填數(shù)么？
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老師好！ 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車，那么在居民企業(yè)所得稅（7月至9月季報(bào)）預(yù)繳申報(bào)表中，固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后，下一季度（10月至12月）如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除，那固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了，對(duì)嗎？還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去??？另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表（1月至12月）年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的，對(duì)嗎
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老師好！ 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車，那么在居民企業(yè)所得稅（7月至9月季報(bào)）預(yù)繳申報(bào)表中，固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后，下一季度（10月至12月）如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除，那固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了，對(duì)嗎？還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去??？另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表（1月至12月）年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫的，對(duì)嗎
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你好。老師，我公司今年購買了一輛汽車，是唯一的固定資產(chǎn)，我已經(jīng)按4年計(jì)提折舊。第四季度末申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表，風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)圖，我是要填寫固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除這個(gè)表么？
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老師，是季度企業(yè)所得稅，不會(huì)延續(xù)了嗎？
你說4季度？會(huì)，這個(gè)會(huì)有數(shù)量，你要是說2021年1季度不會(huì)
好的，謝謝老師
不好意思不是數(shù)量是會(huì)有數(shù)字，你要是說2021年1季度不會(huì) ，4季度有數(shù)字，會(huì)自動(dòng)帶出，我看學(xué)員反饋打開就會(huì)有
本年第四季度會(huì)有我知道，因?yàn)槲业诙径群偷谌径榷继崾镜帽壬掀诘臄?shù)據(jù)大，老師，我這種情況下，不讓專管員知道情況下，我應(yīng)該怎么調(diào)整更正
第二季度和第三季度都提示得比上期的數(shù)據(jù)大， 你這個(gè)是不是第2列這個(gè)填寫錯(cuò)誤了，你去看可以更正申報(bào)不，提示那咋保存的？ 登錄電子稅務(wù)局，首頁點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。 （也可通過搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~）
我剛看了一下之前的報(bào)表，我都是填在了第七行那里，這個(gè)會(huì)延續(xù)嗎
2021年度第一季度還會(huì)延續(xù)嗎
2021年度第一季度還會(huì)延續(xù)嗎 不會(huì)，只會(huì)延續(xù)到2020.4季度就完了，
那老師，我這個(gè)表其實(shí)是填錯(cuò)了，這個(gè)數(shù)據(jù)也不應(yīng)該扣除，那我怎么把這個(gè)給剔除出來，把該交的稅補(bǔ)上
可以匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表時(shí)候不享受一次扣除就可以
好的，了解，謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
好的，謝謝您，太感謝了，辛苦您了
讓我這邊先結(jié)束哈，謝謝親