同學(xué)你好 發(fā)票開給你們了嗎?沒有吧?你們是代收代付吧
客戶貨款多匯100元讓我們代付給司機(jī)運(yùn)費(fèi),這個(gè)多收的100怎么做分錄合適
客戶打貨款的時(shí)候多付了100元,這個(gè)代收的100元我們要付給司機(jī)運(yùn)費(fèi),請(qǐng)問怎么做分錄?(運(yùn)費(fèi)發(fā)生的時(shí)候,借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-司機(jī) 付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候 其他應(yīng)付款借100 貸 銀行存款100)
老師,請(qǐng)問我們進(jìn)口貨物,分錄這么做,對(duì)不對(duì)? 借:庫存商品-進(jìn)口板材 100 貸:應(yīng)付賬款-國外客戶 50 貸:其他應(yīng)付款-A公司-運(yùn)費(fèi) 40 貸:其他應(yīng)付款-B公司-保費(fèi) 10
老師,我們公司11月預(yù)收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預(yù)收賬款80元,其他應(yīng)付款20元,12月出貨的時(shí)候貨款是80元,運(yùn)費(fèi)5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師,貨拉拉運(yùn)輸費(fèi)員工墊付:借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)432 貸其他應(yīng)付款-XX 432 支付給員工運(yùn)輸費(fèi):借;其他應(yīng)付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
你好老師,退稅572元會(huì)被查嗎?這個(gè)稅本來不想退單問題2023年利潤也是虧損2024年也是虧損利潤都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢打到老板個(gè)人賬戶,說要做未稅申報(bào),這個(gè)是什么意思啊。是不是沒有開票的這部分,也去申報(bào)
請(qǐng)問老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊(cè)代理記賬公司,除了營業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒有在匯算清繳時(shí)體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫的話,可以直接填寫累計(jì)攤銷金額嗎?
財(cái)稅顧問費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社??圪M(fèi)時(shí)間有同事說是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號(hào)之前扣社保
老師,請(qǐng)問銷售舊充電樁怎樣開票。我們是一般納稅人。屬于建筑行業(yè)企業(yè)。
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沒有發(fā)票是內(nèi)賬,對(duì)的我們是代收代付
那你直接 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣
老師。這個(gè)運(yùn)費(fèi)100我們得掛賬,這是我們公司的銷售費(fèi)用,我覺得這樣做憑證,怎么多了一個(gè)其他應(yīng)付款100 平不了呢
你不做銷售費(fèi)用,只做代收代付
明白了。我們是代收的,代付的,壓根不需要入費(fèi)用,謝謝老師
對(duì)的,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝