你好，鄒老師在嗎？上次問(wèn)你的問(wèn)題還有不明白的地方。 1，存貨余額跟期末留抵之間沒(méi)有什么必然關(guān)系，為什么沒(méi)有關(guān)系？ 2，存貨余額可能大于期末留抵稅額/13％，也可能等于。我想期末留抵有可能里面有費(fèi)用，為什么存貨余額不是小于等于期末留抵稅額/13％？ 3，如果不存在固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況，期末存貨余額與期末留抵稅額/13％沒(méi)有必然相等的關(guān)系，老師你說(shuō)的這點(diǎn)我不太明白，為什么沒(méi)有必然關(guān)系？ 4，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，成本費(fèi)用高利潤(rùn)就少的。進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，利潤(rùn)可能是正數(shù)，也可能是負(fù)數(shù)的。為什么利潤(rùn)有可能是正數(shù)？
你好 1，沒(méi)有必然關(guān)系，比如全部的普通發(fā)票，沒(méi)有留抵稅額，但是有很多存貨啊 2，存貨余額與期末留抵稅額/13％沒(méi)有必然關(guān)系，上面的例子就可以證明（比如全部的普通發(fā)票，沒(méi)有留抵稅額，但是有很多存貨啊） 3，即使沒(méi)有固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況，存貨余額與期末留抵稅額/13％也沒(méi)有必然關(guān)系的 比如期初0，本期購(gòu)進(jìn)200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)，本期銷(xiāo)售200萬(wàn)其中的100萬(wàn)，銷(xiāo)售價(jià)款是300萬(wàn)，那么需要納稅26萬(wàn)，沒(méi)有留抵稅額，而賬面存貨還有100萬(wàn)。 4，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，比如本期購(gòu)進(jìn)200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)，本期銷(xiāo)售200萬(wàn)其中的100萬(wàn)，銷(xiāo)售價(jià)款是 150萬(wàn)，那么還有進(jìn)項(xiàng)留抵，但是形成了利潤(rùn)50萬(wàn)
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你好，鄒老師在嗎？上次問(wèn)你的問(wèn)題還有不明白的地方。 1，存貨余額跟期末留抵之間沒(méi)有什么必然關(guān)系，為什么沒(méi)有關(guān)系？ 2，存貨余額可能大于期末留抵稅額/13％，也可能等于。我想期末留抵有可能里面有費(fèi)用，為什么存貨余額不是小于等于期末留抵稅額/13％？ 3，如果不存在固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況，期末存貨余額與期末留抵稅額/13％沒(méi)有必然相等的關(guān)系，老師你說(shuō)的這點(diǎn)我不太明白，為什么沒(méi)有必然關(guān)系？ 4，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，成本費(fèi)用高利潤(rùn)就少的。進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，利潤(rùn)可能是正數(shù)，也可能是負(fù)數(shù)的。為什么利潤(rùn)有可能是正數(shù)？
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(1）審計(jì)A公司長(zhǎng)期投資時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆數(shù)額較大的長(zhǎng)期投資是A公司持有甲15％的股權(quán)，甲公司已連續(xù)發(fā)生虧損3年，2019年年末每股凈資產(chǎn)已為負(fù)數(shù)，因A公司采用成本法核算長(zhǎng)期投資，所以沒(méi)有確認(rèn)任何損失。(2）完成對(duì)B公司審計(jì)后，發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)，這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平，因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差，B公司認(rèn)為不必做任何調(diào)堅(jiān)。(3)C公司2019年度銷(xiāo)售收入中有80％是對(duì)關(guān)聯(lián)方的銷(xiāo)售，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象。(4)D公司2019年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶，占公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶2019年中期發(fā)生火宅且沒(méi)有進(jìn)行保險(xiǎn)，致使該公司無(wú)力清償D公司的債務(wù)，D公司不愿在2019年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備。只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。(5）注冊(cè)會(huì)計(jì)師未能對(duì)E公司期末存貨進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，且無(wú)法采用其他替代審計(jì)程序。E公司年末存貨占總資產(chǎn)總值的65%。要求：分析每種情況應(yīng)發(fā)表什么類(lèi)型的審計(jì)意見(jiàn)，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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（1）審計(jì)A公司長(zhǎng)期投資時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆數(shù)額較大的長(zhǎng)期投資是A公司持有甲15%的股權(quán)，甲公司已連續(xù)發(fā)生虧損3年，2019年年末每股凈資產(chǎn)已為負(fù)數(shù)，因A公司采用成本法核算長(zhǎng)期投資，所以沒(méi)有確認(rèn)任何損失。（2）完成對(duì)B公司審計(jì)后，發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)，這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平，因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差，B公司認(rèn)為不必做任何調(diào)整。（3）C公司2019年度銷(xiāo)售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)方的銷(xiāo)售，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象。（4）D公司2019年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶，占公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶2019年中期發(fā)生火宅且沒(méi)有進(jìn)行保險(xiǎn)，致使該公司無(wú)力清償D公司的債務(wù)，D公司不愿在2019年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備。只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。（5）注冊(cè)會(huì)計(jì)師未能對(duì)E公司期末存貨進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，且無(wú)法采用其他替代審計(jì)程序。E公司年末存貨占總資產(chǎn)總值的65%。（6）F公司在2019年發(fā)生兩筆數(shù)額很大的融資租賃業(yè)務(wù)，但F公司卻按經(jīng)營(yíng)租賃進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，致使F公司當(dāng)年利潤(rùn)減少25%，G公司拒絕進(jìn)行調(diào)整。要求：分析每種情況應(yīng)發(fā)表
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（1）審計(jì)A公司長(zhǎng)期投資時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆數(shù)額較大的長(zhǎng)期投資是A公司持有甲15%的股權(quán)，甲公司已連續(xù)發(fā)生虧損3年，2019年年末每股凈資產(chǎn)已為負(fù)數(shù)，因A公司采用成本法核算長(zhǎng)期投資，所以沒(méi)有確認(rèn)任何損失。（2）完成對(duì)B公司審計(jì)后，發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)，這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平，因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差，B公司認(rèn)為不必做任何調(diào)整。（3）C公司2019年度銷(xiāo)售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)方的銷(xiāo)售，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象。（4）D公司2019年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶，占公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶2019年中期發(fā)生火宅且沒(méi)有進(jìn)行保險(xiǎn)，致使該公司無(wú)力清償D公司的債務(wù)，D公司不愿在2019年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備。只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。（5）注冊(cè)會(huì)計(jì)師未能對(duì)E公司期末存貨進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，且無(wú)法采用其他替代審計(jì)程序。E公司年末存貨占總資產(chǎn)總值的65%。（6）F公司在2019年發(fā)生兩筆數(shù)額很大的融資租賃業(yè)務(wù)，但F公司卻按經(jīng)營(yíng)租賃進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，致使F公司當(dāng)年利潤(rùn)減少25%，G公司拒絕進(jìn)行調(diào)整。要求：分析每種情況應(yīng)發(fā)表
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（1）審計(jì)A公司長(zhǎng)期投資時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆數(shù)額較大的長(zhǎng)期投資是A公司持有甲15%的股權(quán)，甲公司已連續(xù)發(fā)生虧損3年，2019年年末每股凈資產(chǎn)已為負(fù)數(shù)，因A公司采用成本法核算長(zhǎng)期投資，所以沒(méi)有確認(rèn)任何損失。（2）完成對(duì)B公司審計(jì)后，發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)，這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平，因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差，B公司認(rèn)為不必做任何調(diào)整。（3）C公司2019年度銷(xiāo)售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)方的銷(xiāo)售，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象。（4）D公司2019年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶，占公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶2019年中期發(fā)生火宅且沒(méi)有進(jìn)行保險(xiǎn)，致使該公司無(wú)力清償D公司的債務(wù)，D公司不愿在2019年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備。只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。（5）注冊(cè)會(huì)計(jì)師未能對(duì)E公司期末存貨進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，且無(wú)法采用其他替代審計(jì)程序。E公司年末存貨占總資產(chǎn)總值的65%要求：分析每種情況應(yīng)發(fā)表什么類(lèi)型的審計(jì)意見(jiàn)，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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1、老師，你原來(lái)說(shuō)過(guò)存貨余額可能大于期末留抵稅額/13％，你是不是考慮存在增值稅普票的情況？ 2、老師，想請(qǐng)教一下，我前幾天遇到的問(wèn)題，經(jīng)理讓給一個(gè)公司做財(cái)務(wù)報(bào)表、增值稅報(bào)表和年報(bào)，銀行貸款用，算的累計(jì)應(yīng)交增值稅費(fèi)是18602.44，是不是利潤(rùn)要做到大于等于18602.44/0.13=143095.69呢？因?yàn)檫€有服務(wù)類(lèi)的收入稅率是6%，所以我想有可能是大于14萬(wàn)多 3、銷(xiāo)項(xiàng)是88萬(wàn)多，進(jìn)項(xiàng)是86萬(wàn)，我利潤(rùn)做了12萬(wàn)多，成本結(jié)轉(zhuǎn)674多萬(wàn)，其他都是做的管理費(fèi)用，管理費(fèi)用中工資占35萬(wàn)九多，經(jīng)理講35萬(wàn)九是不能抵進(jìn)項(xiàng)的，我進(jìn)項(xiàng)稅要寫(xiě)再少359000*0.13=46670。他說(shuō)總共應(yīng)交增值稅才那么多，講我成本做少了，要么就把進(jìn)項(xiàng)減少。他說(shuō)的意思就是結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅有直接關(guān)系，我都有點(diǎn)混亂了，總想著留抵或進(jìn)項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有多大關(guān)系，說(shuō)實(shí)話多少利潤(rùn)合適，成本做多少，我不太清楚，原來(lái)只知道成本不能做太大。老師，他說(shuō)的有道理嗎？
你好 1，可能是普通發(fā)票，也可能是無(wú)票 2，利潤(rùn)總額與18602.44/0.13沒(méi)啥關(guān)系 3，進(jìn)項(xiàng)留抵本來(lái)就與利潤(rùn)沒(méi)有直接關(guān)系啊? 我在之前舉例的情況也做了說(shuō)明，麻煩仔細(xì) 看一下，謝謝
1、無(wú)票你的意思是說(shuō)有的有貨進(jìn)來(lái)，但是沒(méi)有發(fā)票的情況，是吧/ 2、也就是說(shuō)不能根據(jù)全年應(yīng)交增值稅總額來(lái)判斷利潤(rùn)大致是多少嗎？為什么，有些不理解 3、老師，全年是有需要交的增值稅，只是累計(jì)進(jìn)項(xiàng)大了，需交的增值稅相對(duì)少，這樣成本、費(fèi)用的安排也不能根據(jù)進(jìn)項(xiàng)來(lái)推算是嗎？ 4、他說(shuō)我成本做少了，明明有那么多進(jìn)項(xiàng)，我說(shuō)費(fèi)用也有進(jìn)項(xiàng)，他說(shuō)那工資做了那么多是不能作為進(jìn)項(xiàng)的，意思是說(shuō)成本加費(fèi)用 沒(méi)有那么多暑期和增值稅報(bào)表匹配。他說(shuō)的有道理嗎？我要按照他的意思改報(bào)表嗎？
你好 1，是的，是這個(gè)意思 2，不能根據(jù)全年應(yīng)交增值稅總額來(lái)判斷利潤(rùn)大致，因?yàn)榭赡芾U納了增值稅，但是費(fèi)用很多，那同樣是虧損，并不是增值稅繳納的多，利潤(rùn)就一定高的。 3，你是需要推算什么呢？ 4，沒(méi)有那么多暑期，這個(gè) 是什么意思呢
1、不能根據(jù)全年應(yīng)交增值稅總額來(lái)判斷利潤(rùn)大致，因?yàn)榭赡芾U納了增值稅，但是費(fèi)用很多，那同樣是虧損，并不是增值稅繳納的多，利潤(rùn)就一定高的。那是不是跟累計(jì)進(jìn)項(xiàng)匹配的成本、費(fèi)用得差不多有那么多？ 2、我是問(wèn)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)來(lái)推算需匹配的成本、費(fèi)用，另外的費(fèi)用安排就是沒(méi)有專(zhuān)票不能抵扣的 3、他說(shuō)我成本做少了，明明有那么多進(jìn)項(xiàng)，我說(shuō)費(fèi)用也有進(jìn)項(xiàng)，他說(shuō)那工資做了那么多是不能作為進(jìn)項(xiàng)的，意思是說(shuō)成本加費(fèi)用 沒(méi)有那么多暑期和增值稅報(bào)表匹配。他說(shuō)的有道理嗎？我要按照他的意思改報(bào)表嗎？這里打錯(cuò)字了，是“沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)”。 4、做多少利潤(rùn)合適？是根據(jù)行業(yè)毛利率和行業(yè)稅負(fù)率來(lái)算多少成本、利潤(rùn)就比較合理嗎？跟上面的進(jìn)項(xiàng)多、全年需繳納的增值稅少，這些都沒(méi)有關(guān)系嗎？
你好 1，你是指什么與累計(jì)進(jìn)項(xiàng)匹配的成本、費(fèi)用得差不多有那么多呢？ 2，你的意思是什么呢 3，他說(shuō)的有他一定的道理 4，多少利潤(rùn)合適，這個(gè)就沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，因?yàn)椴煌袠I(yè)利潤(rùn)占收入比例的不同 的
1、我問(wèn)的1、2兩個(gè)問(wèn)題，也就是第3點(diǎn)跟經(jīng)理說(shuō)的意思差不多，老師你說(shuō)不能根據(jù)全年應(yīng)交增值稅總額來(lái)判斷利潤(rùn)大致，因?yàn)榭赡芾U納了增值稅，但是費(fèi)用很多，那同樣是虧損，并不是增值稅繳納的多，利潤(rùn)就一定高的。這句話意思是說(shuō)不能根據(jù)全年應(yīng)交增值稅來(lái)推算利潤(rùn)，但是全年增值稅交的少的話，利潤(rùn)就不能高了吧？ 2、老師，你說(shuō)他說(shuō)的有道理，那是不是我就應(yīng)該先做一部分與全年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額匹配的成本、費(fèi)用，然后再另外安排其他費(fèi)用（不是專(zhuān)票部分的）？ 3、、如果做銀行貸款或跟外部公司看，至少大致看收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)的安排是合理的，是不是要根據(jù)行業(yè)毛利率和行業(yè)稅負(fù)率來(lái)推算？跟全年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)多、全年需繳納的增值稅少，這些都沒(méi)有關(guān)系嗎？
你好 1，全年增值稅交的少的話，利潤(rùn)可能不高，也可能高，比如有大額的營(yíng)業(yè)外收入。 增值稅繳納的多少，與利潤(rùn)沒(méi)有必然關(guān)系，需要具體問(wèn)題具體分析的 2，是的 3，是不是需要根據(jù)行業(yè)毛利率和行業(yè)稅負(fù)率來(lái)推算，這個(gè)就需要看單位的管理，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的?
1，全年增值稅交的少的話，不存在大額的營(yíng)業(yè)外收入的情況下，利潤(rùn)就不可能高吧？ 像這種情況下，增值稅繳納的多少與利潤(rùn)也沒(méi)有必然關(guān)系嗎？ 2、全年增值稅交的少的話，如果有價(jià)值大的固定資產(chǎn)的話，這種情況下進(jìn)項(xiàng)多，折舊少，利潤(rùn)就可能高吧？ 像這種情況下，增值稅繳納的多少就與利潤(rùn)沒(méi)有必然關(guān)系吧？ 3、老師，假如不存在你說(shuō)的大額的營(yíng)業(yè)外收入或是費(fèi)用很多的情況下，如果做銀行貸款或跟外部公司看，至少大致看收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)的安排是合理的，是不是要根據(jù)行業(yè)毛利率和行業(yè)稅負(fù)率來(lái)推算？跟全年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)多、全年需繳納的增值稅少，這些都沒(méi)有關(guān)系嗎？
老師，謝謝你的耐心解答，麻煩你了，這些問(wèn)題我迷惑了好久
你好 1，一般來(lái)說(shuō)繳納的增值稅少，利潤(rùn)就不會(huì)太高，我舉例營(yíng)業(yè)外收入只是給特例 正常情況下繳納的增值稅少，利潤(rùn)也就少的 2，正常情況下增值稅與利潤(rùn)是有關(guān)系的，增值稅少利潤(rùn)就是少 3，通常需要根據(jù)行業(yè)毛利率和行業(yè)稅負(fù)率來(lái)推算的，正常情況是繳納的增值稅少利潤(rùn)也就少的
1、全年增值稅交的少的話，如果有價(jià)值大的固定資產(chǎn)的話，這種情況下進(jìn)項(xiàng)多，折舊相對(duì)少，利潤(rùn)就可能高吧？ 2、老師，我再跟你確認(rèn)一下，就是在正常情況下，增值稅多利潤(rùn)就可能高，增值稅少利潤(rùn)就可能少，但是在費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外收入特別多，或是存在固定資產(chǎn)的情況下，增值稅就和利潤(rùn)沒(méi)有必然關(guān)系了，對(duì)吧？
你好 1，這種情況沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入 情況下，利潤(rùn)是少，而不是多 2，是的?
3、行業(yè)毛利率算出的只是毛利，根據(jù)行業(yè)稅負(fù)率推算的就把成本和費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入都考慮在內(nèi)了，對(duì)吧？
你好，是的，是這樣的?
1、全年增值稅交的少的話，如果有價(jià)值大的固定資產(chǎn)的話，這種情況下進(jìn)項(xiàng)多，折舊相對(duì)少，這種情況不是有收入，但是以前購(gòu)入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額大嗎？就是一直有留抵，但是銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本就不是很大，每月的折舊相對(duì)少，這樣不是利潤(rùn)多嗎？
你好 1，增值稅少，有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，利潤(rùn)就更少了
噢，我應(yīng)該這樣問(wèn)1、存在固定資產(chǎn)的情況下，是某個(gè)月的增值稅少，是不是利潤(rùn)有可能多？ 2、但是從全年來(lái)看增值稅少，再有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，利潤(rùn)就更少了 3、老師，我還是有點(diǎn)不理解，如果全年抵扣進(jìn)項(xiàng)后不需交增值稅，有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額大的話，但是平時(shí)有收入，銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本就不是很大，每月的折舊相對(duì)少，這樣利潤(rùn)也不多嗎？
你好 1，增值稅少，通常情況下，利潤(rùn)就少 2，從全年來(lái)看增值稅少，再有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，利潤(rùn)就更少了 3，平時(shí)有收入，銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本就不是很大，每月的折舊相對(duì)少，這種情況利潤(rùn)會(huì)多 這種情況利潤(rùn)多與增值稅沒(méi)有關(guān)系，原因是因?yàn)槌杀旧?