老師，請問下，我公司收到一張2個月前的專票退票，是否要沖紅退費，如何做賬
您好 ，如果您退票了，收到紅字發(fā)票不做帳，收到正確的發(fā)票，按照正確的發(fā)票入賬
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我公司收到一張水費專票紅票是退我們三月份部分水費的，又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同，是有差額的而且水務公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢，上月我公司水費專票已經認證并做了進項稅額轉出，像這個情況我應該如何做賬
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我公司三月份收到水費專票一張這張票已經認證并做了進項稅額轉出，四月份自來水公司退給我公司一部分三月份水費錢的紅票專票我想問一下這個情況我要如何做賬，我公司并未收到退回的這部分錢
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老師請問一下，我們公司出租房屋，因為疫情要退4個月的房租費，前期我們已開發(fā)票，如果要退費，還需要沖紅票嗎？
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老師，請問下，我公司收到一張2個月前的專票退票，是否要沖紅退費，如何做賬
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請問收到前幾個月發(fā)票紅沖退稅款怎么做賬？之前公司沒有做過賬務處理，這個月收到了款項如何操作？
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服務費分12個月做賬如何做賬
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不是，是我公司給對方開具的發(fā)票，對方沒有抵扣，把做賬和抵扣聯(lián)還給我公司了
需要退款
您好， 那您需要開紅字發(fā)票，紅沖當期收入，退款
2個月前我公司已經交過稅了，需要沖紅，做退款處理，如何做賬
您好 ，前期交過的稅款可以抵扣，以后的稅款
這個在賬務上需要如何做，這個月報稅我是否可以抵扣回來
您好 原來收入的分錄不變，金額用負數(shù)，這個月您需要繳納稅款就可以用這個稅款抵扣
好的，謝謝老師！
您好 ，不客氣，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價，