老師好，我們給一個客戶多打了59.40元，客戶給退回來了，之前的會計給的是 借 銀行 貸 預收賬款 導致現在這家客戶名下掛了預收賬款59.40 現在如何調這筆賬呢

老師好，一個客戶的預收賬款貸方余額59.40元，問老板，說是給對方打款多了，對方給退回來的，是之前會計做的，現在這個賬如何把余額調成0呢？

老師，我給一個客戶開票5000元，應該是借應收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應該貸應收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務，借貸的本年累計都是5000元?，F在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數被影響了。請問正確的應該怎么做呢？

老師，下午好！我司經常是客戶會多付款給我司。例如光華公司在8月份應收賬款立賬是8000元，實際付款8500元，現在客戶要求把500元退回給他，我現在做退回客戶會計分錄：收到款的時候：借：銀行存款8500 貸：應收賬款 8500 退回多付款的時候:借：應收賬款 500 貸：銀行存款500元。我可以這樣做嘛？

老師，我們是一般納稅人，客戶從我們這正常來講上個月采購了30000，我們給開了發(fā)票其中1680的貨這個月退回來了，也開紅字發(fā)票了，但是這筆錢沒有給客戶打款客戶做了預存，之后又用這筆預存的款，發(fā)了1680的貨，在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬，我們再開11月的發(fā)票，是按70000實際收到的銀行開票，還是包括71680開票呢？