請(qǐng)問(wèn)新企業(yè)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)日期是9月，9月收到了投資款，和9月工資費(fèi)用。電子賬生成的資產(chǎn)負(fù)債，期初數(shù)據(jù)是0，期末數(shù)據(jù)是9月的數(shù)據(jù)取的值。報(bào)所得稅季度a類報(bào)表時(shí)，需要填季度情況，季初季末值，怎樣填報(bào)呢？

現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會(huì)計(jì)去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報(bào)表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，去年5月份重新安裝財(cái)務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒(méi)問(wèn)題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師你好，請(qǐng)問(wèn)2個(gè)問(wèn)題。 1.小規(guī)模報(bào)2021年第三季度增值稅，收入是取總賬中營(yíng)業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計(jì)嗎？就是增值稅申報(bào)表的銷售額要跟這三個(gè)勾稽上一致嗎？ 2.小規(guī)模報(bào)2021年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表， 其中1：資產(chǎn)負(fù)債表，期末余額那一欄，是取賬套中資產(chǎn)負(fù)債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎？ 其中2：利潤(rùn)表中本月數(shù)那一欄，是取賬套中利潤(rùn)表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計(jì)金額嗎？ 以上需要確認(rèn)一下，我的理解是否正確。

老師您好，季報(bào)企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤(rùn)表填寫(xiě)1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫(xiě)3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫(xiě)企業(yè)所得稅的時(shí)候，主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫(xiě) 營(yíng)業(yè)收入 、營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，還是三個(gè)月加起來(lái)的？

請(qǐng)教一下，小規(guī)模企業(yè)季度報(bào)稅，在企業(yè)所得稅那里是按照一個(gè)季度的填的，財(cái)務(wù)報(bào)表采集里面的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和這個(gè)有關(guān)系嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在我最后期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是3-6月的，我企業(yè)所得稅那里報(bào)的是4-6月的，數(shù)據(jù)不一樣，我需要怎么報(bào)呢？