你前面提到如果年底都認證了，進項大于銷項，我做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅，代表留抵稅款是嗎？那我下一年如果不用留抵，想交點稅，申報系統(tǒng)能實現(xiàn)嗎？還有就是應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出已交增值稅這個科目啥時候用？

我們單位現(xiàn)在增值稅申報系統(tǒng)留底稅額和未做賬的留底稅額不一致，未做賬的留底比申報系統(tǒng)的多，我是把它做進項轉(zhuǎn)出還是怎么處理好？一般進項轉(zhuǎn)出是，改變用途或者外購用于職工福利才進項轉(zhuǎn)出。我們這個都不是

你好，我每個月做賬都只是把進項，銷項稅轉(zhuǎn)出，次月有稅款直接支付了，因為有留底稅，但我做賬沒有做賬留底稅分錄，現(xiàn)在導致我做的賬顯示一千多未交，其實有的稅款都交了，有留底的就抵扣了不用交，我能把我的賬怎么調(diào)一下，跟我的申報一樣，是沒有欠稅款的

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務系統(tǒng)一致。 仔細想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進項嗎？

老師，我們公司以前有幾百的留底稅，現(xiàn)在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進項稅額轉(zhuǎn)出了，賬套里一直掛在進項稅里的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄，以后都不用這個留抵稅了，分錄該怎么做呢？