老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師，我八月的資產(chǎn)負(fù)債表不平，因?yàn)槲倚陆艘粋€(gè)一級(jí)科目，應(yīng)付利息2406.25，負(fù)債多出了2406.25，請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改公式？或者有什么別的解決辦法？

老師想請(qǐng)教你一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問題：四月份公司員工租房，按照新的租賃準(zhǔn)則確認(rèn)了租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，結(jié)果現(xiàn)在說(shuō)9月份開始不租了，因?yàn)橐呀?jīng)出半年報(bào)了，所以沒辦法反過(guò)賬去修改那張憑證，請(qǐng)問現(xiàn)在這種應(yīng)該怎么處理？

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?，F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司

老師你好，我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬，這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，前半年沒有任何票據(jù)，更沒有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了，包括實(shí)收資本，現(xiàn)在問題是：我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做？資產(chǎn)少30萬(wàn)，請(qǐng)問這個(gè)30萬(wàn)計(jì)入到什么科目比較合適？后期應(yīng)該怎樣調(diào)整？