老師好！房地產(chǎn)開發(fā)公司沒有銷售金額，目前只有支出，怎么報稅？是用這些數(shù)據(jù)嗎？都填哪些申請表？第一次報稅，謝謝老師！
同學(xué)你好 你先去電子稅務(wù)局查稅種核定
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老師好！房地產(chǎn)開發(fā)公司沒有銷售金額，目前只有支出，怎么報稅？是用這些數(shù)據(jù)嗎？都填哪些申請表？第一次報稅，謝謝老師！
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老師，請問下，我們公司2019年項目上有個租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒有收到，需要納稅調(diào)增，填在更正申報表中納稅調(diào)整項目明細表哪個行次呢？是第45行，六、其他，第3列調(diào)增金額一欄嗎？謝謝
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老師好，在申報12月份的增值稅時發(fā)現(xiàn)計稅銷售額全年累計與應(yīng)稅貨物銷售額全年累計不一樣，原來在申報11月的增值稅的時候，ZZ005數(shù)據(jù)表應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)沒填，但是在B06數(shù)據(jù)表中填了的，也繳了增值稅的，只是沒有計入全年累計金額了。在哪里可以修改，不修改有什么影響嗎，謝謝。
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老師您好！請問2024年利潤表是負數(shù)的，有繳房產(chǎn)稅，有繳土地稅，沒有收入，有工資發(fā)生，那為什么在2024年報里面工資數(shù)，填寫固定資產(chǎn)原值，折舊數(shù)，最后這些都自動生成調(diào)增的數(shù)據(jù)，還提示要補稅，如果不填寫這些數(shù)據(jù)，本年度虧損數(shù)與2024年利潤表數(shù)據(jù)一樣，填寫了就成調(diào)增數(shù)據(jù)了，那么應(yīng)該怎樣做，謝謝
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老師好，我公司24年度賣了一套房產(chǎn)，資產(chǎn)處置收益正數(shù)為65萬，賺了，現(xiàn)在申報24年度企業(yè)所得稅匯算，這個情況需要填報A105090資產(chǎn)損失表嗎，如果填報那資產(chǎn)計算基礎(chǔ)那欄次已什么依據(jù)填，是開發(fā)票不含稅的金額填嗎，麻煩老師 幫忙解決一下，謝謝。
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡易計稅必須采用3%的稅率嗎？如果開1%的發(fā)票，是不是就不適用簡易計稅？
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老師好，小規(guī)模是在適用簡易計稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款，如小規(guī)模開1%的發(fā)票，還適用簡易計稅預(yù)繳稅款嗎？
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一般納稅人的認定信息表去哪里查詢？
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增值稅和所得稅是肯定繳納的
核定完了的，上個月零申報
這個月出來這些支出，就是沒有收入
有預(yù)收賬款嗎 這個申報期
沒有預(yù)收
哦哦，那就增值稅，增值稅附加都是零申報 所得稅按照利潤表填寫
利潤表是負數(shù)
是的 負數(shù)也可以錄入
是負數(shù)怎么填？
你好！老師，您能看見圖片嗎？看下我這么填對嗎？
這樣填寫可以嗎？營業(yè)收入填0，營業(yè)成本填369712.31，利潤總額填負數(shù)369712.31
同學(xué)你好 營業(yè)成本不要填寫數(shù)字 就填利潤總額
好的，謝謝老師！
別的表還用填嗎？
還有增值稅，增值稅附加以及其他給你稅種核定的表，你都需要添一分。