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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度有1,795,990元，一角的收入。那我們不是小規(guī)模納稅人嗎？我們不是只交1%的增值稅嗎？那這個減免的這個應該填在哪里呢？我們是勞務公司，這種是勞務收入

老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度有1,795,990元，一角的收入。那我們不是小規(guī)模納稅人嗎？我們不是只交1%的增值稅嗎？那這個減免的這個應該填在哪里呢？我們是勞務公司，這種是勞務收入
2020-10-20 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-20 11:04

這個年銷售額超過500萬才不是小規(guī)模，你這個開發(fā)票開多少？

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快賬用戶3455 追問 2020-10-20 11:11

我們是小規(guī)模納稅人，一年沒有超過500萬，我現在所問的是我這個填免稅收入應該填在哪里？

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:19

1,795,990 親超過30萬，需要交稅了，開1% 話，那這個對應1%不含稅銷售額*2%填寫減征額=減免表2.3.4列

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快賬用戶3455 追問 2020-10-20 11:32

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:36

你不含稅銷售額到底是多少這個？

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這個年銷售額超過500萬才不是小規(guī)模，你這個開發(fā)票開多少？
2020-10-20
同學你好 普票就是免稅的
2022-08-02
不好意思 我剛才給你回復了，你要想重新提問的話，你再重新提問一個吧，我們結了問題之后沒法退回去
2022-08-02
你好 你們都是免增值稅了 。 你做借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入處理。
2020-09-26
同學您好，您這是需要全額納稅的話，您填在上面普票自開普票對應的欄次就可以，填的是不含稅金額的
2020-10-17
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