我調(diào)整了一筆去年的帳，所以利潤(rùn)分配也是有余額的，老師這個(gè)不需要加在利潤(rùn)總額的么。

季報(bào)是報(bào)當(dāng)年的? 不報(bào)往年的 您直接利潤(rùn)分配是涉及到往年 了

就是說季報(bào)的利潤(rùn)總額只是今年的，調(diào)整設(shè)計(jì)的利潤(rùn)分配不包括在內(nèi)對(duì)么老師

是的 這樣理解正確的

老師，您看看這個(gè)圖片上的意思是什么意思

我們上面理解的是不是不對(duì)啊

是只填寫本年的利潤(rùn)總額 啊? 您前面年度的 計(jì)入了利潤(rùn)分配 應(yīng)該更正匯算清繳申報(bào)表的

匯算清繳結(jié)束了怎么更正啊老師

那您說著我怎么填??！

出來這個(gè)提示后還是按本年的數(shù)據(jù)填報(bào)么老師

去稅務(wù)大廳更正啊 出來這個(gè)提示后還是按本年的數(shù)據(jù)填報(bào)? 您提示的也是讓您申報(bào)本年的啊

這個(gè)調(diào)帳不行么

請(qǐng)問大概多少金額

15000，當(dāng)時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候，弄錯(cuò)了，

金額不大? 那您不要通過利潤(rùn)分配科目? 直接用當(dāng)期損益科目就好了

去年9月份，老師的意思是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目么？

您調(diào)整的時(shí)候分錄怎么寫的

借：應(yīng)付職工薪酬15000 貸：以前年度損益調(diào)整15000

借：應(yīng)付職工薪酬15000借：管理費(fèi)用? -15000

跨年了，還用管理費(fèi)用么？