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老師,請問,我去年一筆這個這個分錄,詳見圖片,現(xiàn)在補了2萬的發(fā)票回來,要怎么樣做賬

老師,請問,我去年一筆這個這個分錄,詳見圖片,現(xiàn)在補了2萬的發(fā)票回來,要怎么樣做賬
2020-10-20 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 09:40

把之前的分錄沒有進行紅沖嗎?

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快賬用戶7605 追問 2020-10-20 09:43

一直在掛著呢,就是本來我這個不止2萬的材料發(fā)票,現(xiàn)在只是暫時開了2萬回來,我就想問這個要賬務需要怎么樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:44

正確的是之前的要做紅沖,再重新做一筆。

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快賬用戶7605 追問 2020-10-20 09:45

現(xiàn)在是補票的噢

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:48

是的,把之前的分錄紅沖了,再重新做正確的憑證,沒有回來的票再做暫估。

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快賬用戶7605 追問 2020-10-20 09:49

一定要紅沖嗎?我怎么看到有些人直接做上去就可以了呀,

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:51

同學,您好,這個你自己采納,正常應該是紅沖。

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把之前的分錄沒有進行紅沖嗎?
2020-10-20
你好,不用對這個分錄做調(diào)整分錄的呢
2023-03-08
同學,你好 今年收到紅字發(fā)票 借:費用? -20000 貸:銀行存款? -20000 收到藍字發(fā)票12000 借:費用 12000 貸:銀行存款 12000
2025-04-07
你好,可以的,這個月做就行了
2020-08-06
您好,圖片2022年收回A公司20萬,分錄是正確的。嚴格的來說是按明細確認計提和沖回的
2023-01-06
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