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Q

問下，在異地有個項目，現(xiàn)在有3萬這樣的款進(jìn)入工資專用賬戶里，到時工人工資委托銀行發(fā)放，那我們是需要怎么做賬，計提工資跟正常一樣嗎？還有個稅問題因為是異地的，那是在項目經(jīng)營地稅務(wù)局申報個稅嗎？怎么報？

2020-10-20 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-20 09:07

你們需要做賬，需要計提和平時一樣的，但是需要在項目的交稅。

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快賬用戶6613 追問 2020-10-20 09:08

個稅在項目經(jīng)營地申報嗎？拿紙質(zhì)資料去稅務(wù)局還是怎么？

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:11

你們的增值稅附加稅個稅企業(yè)所得稅都需要預(yù)交，這個得看對方的要求，需要申報還是給你們核定。

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快賬用戶6613 追問 2020-10-20 09:15

那是需要去咨詢項目所在地稅務(wù)局是吧？

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:24

是的，你們需要辦理外經(jīng)證，收到錢或者是開了發(fā)票去預(yù)繳。

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快賬用戶6613 追問 2020-10-20 09:30

那請問下那個開了發(fā)票的工人工資，也要一起合在工程款里頭申報預(yù)繳增值稅那些嗎？

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快賬用戶6613 追問 2020-10-20 09:31

是這樣的，我們總共開了30萬發(fā)票出去，其中有9萬是工人工資，那我在異地申報預(yù)繳增值稅和附加那些是按30萬來申報還是按21萬來申報

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:03

是的 30萬 你們是小規(guī)模的普票免

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你們需要做賬，需要計提和平時一樣的，但是需要在項目的交稅。
2020-10-20
同學(xué)你好 需要申報的，你們做工資就是你們申報個稅
2020-11-13
你單位的職工嗎 是的話需要 安工資 建筑勞務(wù)安1.5%左右的
2020-11-13
你好，如果你們在異地預(yù)交可個人所得稅，工人工資還是要代申報的，分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 計提工資的時候 借：工程施工-合同成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 由此可見，預(yù)交的個稅是能抵扣你們申報的時候計算的個稅部分的。
2020-11-21
不會的，你按照他給你提供的這個申報的這個密碼去進(jìn)行，登錄這個客戶端進(jìn)行申報就可以了，其他的都不會受到影響。
2020-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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