您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)我2020年第二季度所得稅預(yù)交申報(bào)后做了更正申報(bào),補(bǔ)繳了稅款,產(chǎn)生了滯納金,滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年第二季度增值稅填錯(cuò),少交了4.4元的稅,如果現(xiàn)在去更正申報(bào),需要交滯納金嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,更正申報(bào)了2020年企業(yè)所得稅年報(bào),2021年9月更正申報(bào)的,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅稅款,交了滯納金,分錄怎么做?
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒(méi)有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
老師,小規(guī)模納稅人1季度少申報(bào)了增值稅95.24,然后更正申報(bào)后產(chǎn)生了3.33的增值稅滯納金,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)3.33滯納金怎么來(lái)入憑證?(銀行收款單上扣款明細(xì)寫的增值稅)謝謝!
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
那匯算的時(shí)候要不要調(diào)增?
匯算的時(shí)候要調(diào)增
好的,謝謝老師
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