你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了

同學(xué)你好 1.第1行“資產(chǎn)處置損益”：填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格扣除其計稅基礎(chǔ)后確認(rèn)的資產(chǎn)處置所得或損失金額。本行通過附表一《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》計算填報。 2.第2行“負(fù)債清償損益”：填報納稅人全部負(fù)債按計稅基礎(chǔ)減除其清償金額后確認(rèn)的負(fù)債清償所得或損失金額。本行通過附表二《負(fù)債清償損益明細(xì)表》計算填報。 3.第3行“清算費(fèi)用”：填報納稅人清算過程中發(fā)生的與清算業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用支出，包括清算組組成人員的報酬，清算財產(chǎn)的管理、變賣及分配所需的評估費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用，清算過程中支付的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及公告費(fèi)用，以及為維護(hù)債權(quán)人和股東的合法權(quán)益支付的其他費(fèi)用。 4.第4行“清算稅金及附加”：填報納稅人清算過程中發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 5.第5行“其他所得或支出”：填報納稅人清算過程中取得的其他所得或發(fā)生的其他支出。其中，其他支出以“-”號（負(fù)數(shù)）填列。 6.第6行“清算所得”：填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎(chǔ)、清算費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)，加上債務(wù)清償損益等后的余額。 7.第7行“免稅收入”：填報納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定免稅收入。 8.第8行“不征稅收入”：填報納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定不征稅收入。 9.第9行“其他免稅所得”：填報納稅人清算過程中取得的按稅收規(guī)定免稅的所得。 10.第10行“彌補(bǔ)以前年度虧損”：填報納稅人按稅收規(guī)定可在稅前彌補(bǔ)的以前納稅年度尚未彌補(bǔ)的虧損額。 11.第11行“應(yīng)納稅所得額”：金額等于本表第6-7-8-9-10行。本行按照上述順序計算結(jié)果為負(fù)數(shù)，本行金額填零。 12.第12行“稅率”：填報企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率25%。 13.第13行“應(yīng)納所得稅額”：金額等于本表第11×12行。 14.第14行“減（免）企業(yè)所得稅額”：填報納稅人按稅收規(guī)定準(zhǔn)予減免的企業(yè)所得稅額。 15.第15行“境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額”：填報納稅人按稅收規(guī)定在清算期間發(fā)生的境外所得應(yīng)在境內(nèi)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額。 16.第16行“境內(nèi)外實際應(yīng)納所得稅額”：金額等于本表第13-14＋15行。 17.第17行“以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”：填報納稅人因以前納稅年度損益調(diào)整、匯算清繳多繳、欠稅等在清算期間應(yīng)補(bǔ)（退）企業(yè)所得稅額。其中，應(yīng)退企業(yè)所得稅額以“-”號（負(fù)數(shù)）填列。 18.第18行“實際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”：金額＝本表第16%2B17行。

你是查賬征稅的嗎？

你好，就是該交稅就交稅，有漏的多交的都要補(bǔ)報！

同學(xué)你好 依照清算開始日的資產(chǎn)負(fù)債表.主要為: 一、資產(chǎn)處置損益明細(xì)表 1、賬面價值(1)列:填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)賬面價值的金額. 2、計稅基礎(chǔ)(2)列:填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額,即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準(zhǔn)備金等的余額. 3、可變現(xiàn)價值或交易價格(3)列:填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額. 4、資產(chǎn)處置損益(4)列:填報納稅人各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎(chǔ)的余額.等于可變現(xiàn)價值或交易價格(3)列-計稅基礎(chǔ)(2)列. 二、負(fù)債清償損益明細(xì)表 1、賬面價值(1)列:填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項負(fù)債賬面價值的金額. 2、計稅基礎(chǔ)(2)列:填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項負(fù)債計稅基礎(chǔ)的金額,即負(fù)債的賬面價值減去未來期間計算應(yīng)納稅所得額時按照稅收規(guī)定予以扣除金額的余額. 3、清償金額(3)列:填報納稅人清算過程中各項負(fù)債的清償金額. 4、負(fù)債清償損益(4)列:填報納稅人各項負(fù)債計稅基礎(chǔ)減除其清償金額的余額.等于計稅基礎(chǔ)(2)列-清償金額(3)列 三、剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表 1、第1行資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格:填報納稅人全部資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值或交易價格金額.等于資產(chǎn)處置損益明細(xì)表第3列可變現(xiàn)價值或交易價格(3)第32行總計金額. 2、2至8行依照實際情況填列. 3、第9行其他債務(wù),填報納稅人清算過程中償還的其他債務(wù).一般等于負(fù)債清償損益明細(xì)表第3列清償金額(3)第23行總計金額. 四、中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表(主表) 1、第1行資產(chǎn)處置損益填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格扣除其計稅基礎(chǔ)后確認(rèn)的資產(chǎn)處置所得或損失金額.等于資產(chǎn)處置損益明細(xì)表第4列資產(chǎn)處置損益(4)第32行總計. 2、第2行負(fù)債清償損益:填報納稅人全部負(fù)債按計稅基礎(chǔ)減除其清償金額后確認(rèn)的負(fù)債清償所得或損失金額.等于負(fù)債清償損益明細(xì)表第4列負(fù)債清償損益(4)第23行總計. 3、第3、4、5、7、8、9行依照實際情況填列. 4、第10行,填寫前5個納稅年度累計可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的虧損額.