你好，老師，加計遞減金額，你是在當月結轉增值稅時，做營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠；還是在下個月實際繳納時，做營業(yè)外收入的
你好，沒有計提的話，實際繳納的時候再做。
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你好，老師，加計遞減金額，你是在當月結轉增值稅時，做營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠；還是在下個月實際繳納時，做營業(yè)外收入的
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老師，我是小規(guī)模，上個月收入39603.96，增值稅396.04普通發(fā)票，我當月結轉到營業(yè)外收入了，第二個月，對方要專票，退回了普通發(fā)票，那我沖減普通發(fā)票的時候，是直接全額沖減40000的收入還是39603.96，在沖減增值稅396.04，然后再做一筆分錄，沖減當時結轉的營業(yè)外收入嗎
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你好老師，做匯算清繳時，財務報表盈利了，沒有營業(yè)外收入時是虧損，這是合作社的免稅，但是在填所得稅優(yōu)惠明細表時，項目收入填主營業(yè)務收入加不加營業(yè)外收入？
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老師，上月有開票形成增值稅，但未計提增值稅附加，本月在報增值稅時，有附加稅減免優(yōu)惠，是按原金額計提后再沖減營業(yè)外收入，還是直接按實際繳納的金額計提
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你好，老師，請問小規(guī)模政策 免稅的增值稅，我是當月計提營業(yè)外收入，還是下個月計提營業(yè)外收入合適。
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你好，老師這個需要集體嗎，不計提可以嗎
不計提可以的 你那么做也可以
好的，我是覺得9月份先做進去，這樣未交增值稅的金額跟申報表對的上
老師，如果計提的話，分錄9月份怎么做
借應交稅費增值稅加急扣除貸營業(yè)外收入。
計提：應交稅費-應交增值稅-加計扣除 485.66 貸：營業(yè)外收入485.66 繳納時：應交稅費-未交增值稅619576.49 貸：銀行存款619576.49，那應交稅費-應交增值稅-加計扣除這個科目始終是不是都有余額在上面了
老師，你看一下完整的分錄是不是這么寫的，謝謝
抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
你好，老師。麻煩幫我看一下完整的加計計提與抵扣分錄是不是這么寫的
計提 借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。 抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
抵扣時我把它與增值稅結轉分錄放到一起了，是全部抵扣的，可以嗎
你好是的，可以這么做的。
好的，非常感謝老師的耐心解答
不用客氣的 應該的