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Q

公司北京為總部，深圳為分公司。 那么深圳分公司季度企業(yè)所得稅申報是獨立申報嗎？

2020-10-18 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-18 19:40

同學(xué)您好， 如果總分公司在一個省應(yīng)該由總公司匯總繳納的，跨省的分支機構(gòu)才需要就地預(yù)繳。 總公司出具了企業(yè)所得稅分配表，獨立核算分公司可以根據(jù)分配表繳納企業(yè)所得稅，如果當(dāng)?shù)貙９軉T同意在總公司繳納，可以找專管員刪除稅種，否則還是要在當(dāng)?shù)乩U納的。

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快賬用戶3824 追問 2020-10-18 19:45

老師好，我這邊登錄深圳分公司電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報，企業(yè)所得稅表是填寫不了數(shù)字。 這是什么原因呢？ 之前沒申報過分公司的季度企業(yè)所得稅表

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齊紅老師 解答 2020-10-18 23:25

那您有沒有核定所得稅，還有你們和總分機構(gòu)合并繳納的是嗎

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快賬用戶3824 追問 2020-10-18 23:36

之前同事說是總公司會發(fā)來數(shù)據(jù)，分公司申報的 我登錄后，企業(yè)所得稅填寫不了數(shù)字

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齊紅老師 解答 2020-10-19 12:25

那您是應(yīng)該在總分機構(gòu)下面填的吧，您分公司填比例

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快賬用戶3824 追問 2020-10-19 14:15

填比例嗎？ 老師能指教比例是？ 我之前沒填報過

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快賬用戶3824 追問 2020-10-19 16:24

老師，這個提示是什么意思呢

老師，這個提示是什么意思呢
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同學(xué)您好， 如果總分公司在一個省應(yīng)該由總公司匯總繳納的，跨省的分支機構(gòu)才需要就地預(yù)繳。 總公司出具了企業(yè)所得稅分配表，獨立核算分公司可以根據(jù)分配表繳納企業(yè)所得稅，如果當(dāng)?shù)貙９軉T同意在總公司繳納，可以找專管員刪除稅種，否則還是要在當(dāng)?shù)乩U納的。
2020-10-18
同學(xué)你好 可以合并處理 ２.增值稅在兩處分開申報 所得稅需要匯總再深圳申報
2021-06-01
您好，分公司開具發(fā)票？
2023-11-02
你好，所得稅合并申報還是獨立申報？
2023-11-10
你好，沒有問題，這個可以的
2023-09-21
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