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老師,賬上記載的銷售額和電子稅務(wù)局帶出來的有誤差,已哪個為準(zhǔn),怎么調(diào),如何做分錄?

2020-10-18 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 15:48

同學(xué)你好 電子稅務(wù)局帶出來的銷售額 是增值稅申報表推算的嗎?

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快賬用戶7163 追問 2020-10-18 15:50

是季報企業(yè)所得稅本年累計數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-18 18:23

以賬簿為準(zhǔn) 差異不大的話 差異大的更正申報

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同學(xué)你好 電子稅務(wù)局帶出來的銷售額 是增值稅申報表推算的嗎?
2020-10-18
您好,準(zhǔn)確來說是調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入。
2020-10-18
先排查四舍五入差異、數(shù)據(jù)錄入錯誤或系統(tǒng)設(shè)置問題。若確認(rèn)無誤,以電子稅務(wù)局申報數(shù)據(jù)為準(zhǔn),用 “營業(yè)外收支” 調(diào)整差額: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 43.16 貸:營業(yè)外收入 43.16 同時備注說明差異原因,確保賬稅一致。
2025-05-15
你好,你看下銷售額能修改嗎?如果是一般納稅人的話,在附表一里面。
2021-10-14
您好 電子稅務(wù)局里面的銷項稅額不可以手動修改嗎
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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