老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，我自己普票開了48294.07，增值稅專票自己開了21548.02（不包括次月沖紅46452.47），這個我怎么填寫增值稅小規(guī)模申報表呢？謝謝
也就是你的專票出現(xiàn)了負數(shù)是嗎 在1.2欄填寫負數(shù) 10欄填寫的普票的 你這個得去稅務(wù)局申報
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，我自己普票開了48294.07，增值稅專票自己開了21548.02（不包括次月沖紅46452.47），這個我怎么填寫增值稅小規(guī)模申報表呢？謝謝
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老師，我是小規(guī)模，上季度代開專票開錯了，這個季度紅沖后又重新開了，增值稅申報表我填寫錯了，應(yīng)該怎么填？
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老師 請問一下 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 我們自己有開普票20幾萬，然后有去稅務(wù)局代開專票九千多，申報表上面要填寫自己開的普票的部分嘛？
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小規(guī)模增值稅申報表怎么填寫，我這個月確認收入不含稅銷售額805797.52，其中包括開的普通發(fā)票不含稅20101.99，我該怎么填增值稅申報表
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老師，問一下，從4月開始小規(guī)模普票免稅，專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報里面，自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1％，在申報表里面怎么填寫呢
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專票沒有出現(xiàn)負數(shù) 老師?我是正常開了68000.49其中46452.47在九月沖紅了
不包括次月沖紅46452.47 這個已經(jīng)包含了 是減去負數(shù)之后的了 專票在第一欄和第二欄里面填寫，普票在第十欄里面填寫。
對。我68000.49里面包扣沖紅了，我專票填寫金額應(yīng)該是包含沖紅還是不包含呢
季度報稅包含 也就是扣除負數(shù)之后的
那我填專票金額的時候就扣除點負數(shù)之后的金額，對吧
老師?第一欄顯示的是3%征收率，而我開的發(fā)票都是征收率為1%的，這個需要怎么操作？謝謝
是的 減免的2%填寫在竹表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目里面。
老師，1、我專票不含稅金額19722.78（發(fā)票上是1%）稅點，我算減免表里面金額時是不是應(yīng)該用 19722.78*2%； 2、稅控盤維護費280元這個月需要抵扣，我是不是在減免稅申報表填寫2.3.4；需不需在主表填寫，如果需要是在哪一欄呢？
3、小規(guī)模增值稅普票沒有達到10萬。增值稅不用交稅。這個季末是否需要做賬，如果需要怎么處理？謝謝！
1.是的 2 需要 和減免的2%填寫的位置是一樣的，都是主表，應(yīng)納稅減征額，還有減免表減免項目里面。
小規(guī)模增值稅普票沒有達到10萬。增值稅不用交稅。這個季末是否需要做賬，如果需要怎么處理？謝謝！
季度末把應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入，二級明細我設(shè)置什么明細比較好呢
你好，二級科目，政府補助。