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你好,我想問下,小規(guī)模納稅人7-9月份合計(jì)開具20740元含稅增值稅專用發(fā)票,我要如何申報(bào)納稅?

2020-10-18 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-18 09:29

同學(xué),您好,填寫到主表一行和二行,減免明細(xì)表把減免的2%的稅填寫上就可以了。

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快賬用戶9042 追問 2020-10-18 09:31

是不是填完附表才填寫主附稅費(fèi)合并早報(bào)表

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:34

同學(xué),您好,先填寫增值稅減免明細(xì)表,再填寫主表

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快賬用戶9042 追問 2020-10-18 09:36

企業(yè)是7-9月份才有收入,之前都沒有,那是不是期初余額為0,那本期發(fā)生額填多少?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:41

你指利潤表嗎,本期發(fā)生額是1-9月收入累計(jì)

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同學(xué),您好,填寫到主表一行和二行,減免明細(xì)表把減免的2%的稅填寫上就可以了。
2020-10-18
你好。 如果您小規(guī)模納稅人身份時(shí)沒有申報(bào)納稅過那您可以抵扣
2020-10-19
你好 專票還是普票 之前繳納了稅款嗎?
2022-10-15
您好,小規(guī)模納稅人是季度交稅的。
2020-08-17
120792.08填寫第一行第二行。44356.44填寫第十行
2020-10-20
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