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你好，預(yù)繳增值稅如何申報(bào)？申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》，其中第4列本期實(shí)際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄分次預(yù)繳稅額欄次反映，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料（附表四）《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減?！　∩陥?bào)時(shí)直接填寫在申報(bào)表主表第28欄分次預(yù)繳稅額欄次，大于當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí)，可申請(qǐng)辦理退稅或抵減下期稅款。

2020-10-17

你好，對(duì)的是的，需要預(yù)交的。

2022-06-23

你好，如果是一般納稅人的話，增值稅在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面的。還有主表28欄。

2021-12-28

收到預(yù)收款時(shí)，建筑裝飾裝修工程公司通常需要預(yù)繳增值稅，具體稅率根據(jù)服務(wù)類型定。建議查最新稅法細(xì)則。

2024-09-16

你好建筑安裝、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)等差額扣除都需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊(cè)地申報(bào),申報(bào)的時(shí)可扣除已在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款申報(bào)表填報(bào)原理申報(bào)填報(bào)一定要先把握原理和申報(bào)表的結(jié)構(gòu),不要就業(yè)務(wù)事項(xiàng)填報(bào),會(huì)亂也會(huì)累. 1.先填寫預(yù)繳情況表--《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款、第4行銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款、第5行出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中; 2.在異地預(yù)繳稅款屬于本期已繳稅額,申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行分次預(yù)繳稅款中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅.

2020-12-11

快賬用戶4165 追問 2020-10-17 17:44

我是不是需要把預(yù)收賬款的數(shù)填在未開具發(fā)票一欄？

齊紅老師解答 2020-10-17 17:47

你好，是的，是這樣處理的，

快賬用戶4165 追問 2020-10-17 17:50

是不是可以預(yù)交3%?如果我填上未開票收入的話就是全額交了，怎么處理？！

齊紅老師解答 2020-10-17 17:53

你好，你填寫在3%稅率部分，

快賬用戶4165 追問 2020-10-18 10:49

那按簡易計(jì)稅？

齊紅老師解答 2020-10-18 11:34