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收到一張專票，做成福利費，怎么做分錄，進項稅轉(zhuǎn)出

2020-10-16 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-16 13:44

您好 請問進項稅額已經(jīng)抵扣了嗎

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快賬用戶2752 追問 2020-10-16 13:50

這個月抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:10

應(yīng)交勾選確認抵扣了？ 那可以撤銷確認 做勾選不抵扣操作啊

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快賬用戶2752 追問 2020-10-16 14:12

現(xiàn)在已經(jīng)勾選了，分錄該怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:20

借：管理費用-福利費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2752 追問 2020-10-16 14:23

是不是應(yīng)該做兩個分錄？進項稅轉(zhuǎn)出這一步，應(yīng)該還有一步借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:34

不需要啊 就寫這一筆就好了? 我合并一起寫的

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您好 請問進項稅額已經(jīng)抵扣了嗎
2020-10-16
你好，全額計入管理費用-福利費，做不抵扣勾選就行
2023-09-26
好建議全額計入福利費，就當(dāng)普通發(fā)票一樣用。 然后咱在增值稅勾選的時候點勾選不抵扣就可以了，也不用填表。
2023-07-18
你好，借管理費用等福利費在進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-08-04
同學(xué)你好 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-進項稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-進項稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-03-04
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