老師，麻煩問下，我們公司內(nèi)賬，期初掛了預(yù)收賬款，后面出貨的時候沒有沖減預(yù)收款，現(xiàn)在要怎么調(diào)給調(diào)平了呀？
您好 請問出貨的時候分錄怎么寫的
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老師我公司購進石灰石，付款的時候都被我掛在預(yù)付賬款下面了，現(xiàn)在我收到對方開的收據(jù)我要怎么來沖這筆賬，好像怎么沖都不對
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老師，麻煩問下，我們公司內(nèi)賬，期初掛了預(yù)收賬款，后面出貨的時候沒有沖減預(yù)收款，現(xiàn)在要怎么調(diào)給調(diào)平了呀？
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老師，麻煩問下，我們公司以前請的代賬會計做賬，沒有專門的會計，前年的時候我們有了自己的專門會計，然后上了財務(wù)軟件，我想請問下，在財務(wù)軟件期初的時候我們少記了一個單位的預(yù)收貨款，請問今年對賬發(fā)現(xiàn)了，我應(yīng)該怎么做賬
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老師，我們公司收到一筆貨款，不確定后期給開不開票，在不設(shè)預(yù)付款的前提下，現(xiàn)在怎么做賬，后期在確認(rèn)無票后，或者開了票后，又怎么做賬，三筆分錄麻煩老師指導(dǎo)
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老師，我們給會計公司付款付一年的，然后保險公司給我們開了發(fā)票，我在當(dāng)月全入成本了，后期我們?nèi)藛T減少，保險公司給我們退費，但是沒有紅沖發(fā)票，后期我們增人先打款后開發(fā)票，我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里，現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了，預(yù)付賬款貸方有金額，這賬該怎么平呢？
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老師4月份多做收入了，想把她調(diào)了5月份，怎么調(diào)
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按年記息并于次年1月1次支付，到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息？
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法人在三家公司同時報了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正，我也更改了24年企業(yè)匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報和第四季度報表我改完了，因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正，剛從代賬公司把賬拿回來，無法反結(jié)賬
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我有一個公司，出口外貿(mào)也有內(nèi)銷，實際情況內(nèi)銷幾乎沒有，有很多的進行稅額無法抵扣（費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額）這些進項稅額是否可以做為留底退稅
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老師，以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫？
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我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M項要比銷項多，那我多勾一點進項不就不用交稅了，為什么還要按照稅負(fù)來交稅？
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老師，去年十二月份，我們收到一張普票，是材料，對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人，這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤，他們可以作廢嗎
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臨時股東會需要提前十五天通知嗎
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最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更，龍湖的租賃合同都是電子合同，原來的租賃合同是老法人信息簽訂的，并且合同是還沒到期的，現(xiàn)在要換成新法人，做變更的時候，新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢？
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老師您好，我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表，我是購買方，發(fā)票已顯示抵扣，然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后，開具狀態(tài)顯示未開具，我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖，但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具，然后又開具了一張一樣的信息表開具（信息表能打印），現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表，開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎？應(yīng)該如何處理
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出貨的時候直接就掛到了應(yīng)收款里面了
借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 做分錄調(diào)整
出貨的時候的分錄是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
做上面分錄調(diào)整就好了
好的，謝謝老師。
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師，再麻煩問一下，員工個人承擔(dān)的社保費用，分錄應(yīng)該怎么做呀？我看之前會計做的賬，都是每個月銀行扣款的時候都是全部記到了社保費用里面。
個人承擔(dān)的部分，都是發(fā)工資的時候扣除的，我覺得個人部分都是可以收回來的，不應(yīng)該再記入到社保費用里面來了吧。
是的 包含在工資里面計提 上交的時候計入其他應(yīng)收款 發(fā)放工資的時候扣回 沖減其他應(yīng)收款