老師，請問怎么把盈余公積轉(zhuǎn)回未分配利潤
借利潤分配提取法定盈余公積負(fù)數(shù) ，貸盈余公積-法定盈余公積 負(fù)數(shù) ，借利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù) ，? 貸利潤分配-提取法定盈余公積負(fù)數(shù) ，
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Q
老師，請問怎么把盈余公積轉(zhuǎn)回未分配利潤
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老師：請問一下，公司從13年到20年未分配利潤有150萬，一直沒有計提盈余公積，請問下，可以以未分配利潤的累計數(shù)來計提盈余公積（10％）和任意盈余公積（5％）嗎？分錄：1、計提時：借：利潤分配——提取法定盈余公積 （10％）貸：盈余公積——法定盈余公積；2、結(jié)轉(zhuǎn)時：借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積。
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老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎？ 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目，提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益，是股東可分配的利潤。
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計提盈余公積借：利潤分配-未分配利潤月底再結(jié)賬到利潤分配-未分配利潤，那計提盈余公積的時候為什么是未分配利潤轉(zhuǎn)到盈余公積
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老師，年末計提盈余公積怎么做分錄呢，是先把本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，還是本年利潤計提盈余公積以后剩下的結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
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這樣做可以嗎
老師這樣做可以嗎？
做負(fù)數(shù)沖掉，要是多提取話，
不是，我們是19年12月正常提取的，可是現(xiàn)在因為要計提年終獎，金額比較大，所以需要把盈余公積轉(zhuǎn)回去，那現(xiàn)在是按照老師你說的，還是直接按照我發(fā)的分錄來做才對
老師麻煩解答下
因為要計提年終獎，金額比較大， 實際沒有發(fā)？所以利潤少了？所以提取多這樣吧，按我寫做吧，