本期應納稅額大于0時，本期應納稅減征額必須小于等于本期應該稅額。我填寫了增值稅減免申報，稅控盤抵減，期初480，本期發(fā)生額0，實際抵減27.72。
看申報表 這期沒有產(chǎn)生應納稅額
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本期應納稅額大于0時，本期應納稅減征額必須小于等于本期應該稅額。我填寫了增值稅減免申報，稅控盤抵減，期初480，本期發(fā)生額0，實際抵減27.72。
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2020年4月獲得金稅盤維護費280元，期間沒有發(fā)生任何業(yè)務，沒有銷項，填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發(fā)生額為0，本期應抵減稅額自動生成0，本期實際抵減稅額為280，保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應抵減稅額，是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎？維護費發(fā)票減免有沒有期限？
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? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(0)=本期應納稅額減征額【貨物及勞務】的本期數(shù)(0)+本期應納稅額減征額【服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思？我是哪里填錯了嗎？
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老師，10-12小規(guī)模納稅人，不含稅開票41146.55元，1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填，期初余額—，本期發(fā)生額，本期應抵減，本期實際抵減稅額，怎么填
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建筑施工企業(yè)一般納稅人，在異地已經(jīng)預繳納2%增值稅2160元，當月進項大于銷項，不需要交稅?，F(xiàn)在填8月增值稅申報表，有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫？本期發(fā)生額2160，本期應抵減2160，本期實際抵減0，期末余額2160，這樣填對嗎？
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我9月份開了一張專票。2772.28
是代開的專票吧 已經(jīng)繳納增值稅了 對么??
沒有，我們是裝修公司，自己開的專用發(fā)票，沒有交稅。
專票的不含稅金額填在主表的第一和第二行了么
發(fā)票信息提取出來的，直接在本期數(shù)第二行，服務里。2772.28
第一欄也要填上? ? ?主表的16行自動帶出數(shù)字才行
16行出來的是83.17，18行55.45，本期實際抵減稅額應與18行相等。這個是要改增值稅減免嗎？
減免稅表 的? ?減稅部分? ?選擇相應的代碼? ?2.3.4列 填2772.28*2%
稅控盤抵減后，還有452.28的余額，是一直掛著嗎？我今年交的稅控服務費下次是填在本期發(fā)生額嗎？有600。
是的? 一直掛著?? 今年交的? 填在本期發(fā)生額