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老師好,我家是一般納稅人,要轉(zhuǎn)小規(guī)模,有進(jìn)相專票沒抵扣的,和沒開出的專票,沒要回來的專票,需要怎么處理,變成小規(guī)模,需要注意什么?需要把什么科目提前結(jié)清嗎?

2020-10-15 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 10:31

你好 沒有抵扣完的可以留 抵 最好把進(jìn)項都收回來認(rèn)證留抵 增值稅科目結(jié)平就可以了

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你好 沒有抵扣完的可以留 抵 最好把進(jìn)項都收回來認(rèn)證留抵 增值稅科目結(jié)平就可以了
2020-10-15
同學(xué)你好,小規(guī)模期間發(fā)生的交易取得專票,在轉(zhuǎn)為一般納稅人后是不能抵扣的;
2020-10-15
可以不用的,如果你有預(yù)收賬款的,建議你調(diào)整一下。
2020-10-10
同學(xué)你好 這個可以 但是一般納稅人要有進(jìn)項
2021-12-10
你購進(jìn)的貨物有發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以稅前扣除,對應(yīng)的就是有發(fā)票的 沒有發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本就不能稅前扣除的
2020-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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