沒(méi)有發(fā)票，就是造了一張發(fā)放表，每人發(fā)的四百，我們這稅務(wù)說(shuō)400以下可以免，我就沒(méi)進(jìn)職工薪酬，但是人家說(shuō)我處理錯(cuò)了，我在想怎么更正分錄，以前的賬我不能返回改

借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 借方紅字 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 借方藍(lán)字

還需要補(bǔ)計(jì)提分錄不了？

您平時(shí)職工薪酬通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走賬的花 需要計(jì)提一下

您平時(shí)職工薪酬通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走賬的話 需要計(jì)提一下

老師順便再問(wèn)你一下，也是差不多的，員工報(bào)銷了車補(bǔ)貼，一個(gè)月120那種，用公交發(fā)票，出租車票報(bào)的那種，我進(jìn)入的差旅費(fèi)，正確與否？

如果是市內(nèi)的計(jì)入市內(nèi)交通費(fèi) 市外的 計(jì)入差旅費(fèi)

但是我們沒(méi)有市內(nèi)交通費(fèi)那個(gè)科目

可以自己增加二級(jí)科目啊?

我們集團(tuán)化管理，不讓?科目

那您有哪些二級(jí)科目

老師，你看看，除了這個(gè)還有一個(gè)其他管理費(fèi)用

你看看，這個(gè)圖片

可以計(jì)入中介機(jī)構(gòu)費(fèi)

能講講原因嗎

抱歉 我回答錯(cuò)地方是 另外同學(xué)問(wèn)的審計(jì)費(fèi) 您這個(gè)沒(méi)有市內(nèi)交通費(fèi) 就計(jì)入差旅費(fèi)吧 我看了沒(méi)有其他更貼切的

我就是計(jì)提的差旅費(fèi)所以一直很頭大這個(gè)問(wèn)題.害怕出錯(cuò)了. 還有開始那個(gè)通訊費(fèi)問(wèn)題我就直接做更正分錄，把賬上顯示的通訊費(fèi)的余額直接全更正就可以了，還是要以前每月單筆更正， 借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi) 借方紅字 借：管理費(fèi)用-職工薪酬 借方藍(lán)字 在補(bǔ)計(jì)提： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

把賬上的發(fā)生額全部紅沖就好了 在補(bǔ)計(jì)提：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 可以的

謝謝老師，你太可愛(ài)了.優(yōu)秀