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Q

老師，您好！繳納的增值稅比計提的增值稅多了0.03元，我怎么做分錄？

2020-10-14 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-14 14:38

你好差額放到營業(yè)外支出的

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快賬用戶3683 追問 2020-10-14 14:41

請問一下老師，分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅1717.80，貸：銀行存款1717.80，借：營業(yè)外支出0.03元，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅1717.80 。

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快賬用戶3683 追問 2020-10-14 14:42

是這樣嗎

是這樣嗎
是這樣嗎
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快賬用戶3683 追問 2020-10-14 14:43

如果不是，麻煩老師教一下，怎么做分錄，金額是多少，謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:25

0.03 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶3683 追問 2020-10-14 15:26

什么意思，沒有明白，我不用做銀行存款的科目嗎？

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快賬用戶3683 追問 2020-10-14 15:27

我是用銀行存款繳納的稅金

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:36

借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款不就可以了

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你好差額放到營業(yè)外支出的
2020-10-14
同學你好， 借，管理費用 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅
2022-01-05
是不是四舍五入的差異 如果是的話，借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2023-08-14
你好， 借應(yīng)交稅費，營業(yè)外支出0.01 貸銀行存款
2020-09-08
你好，繳納的增值稅比計提的增值稅多幾分，做之前計提增值稅的分錄金額幾分就是了
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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