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您好請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

2020-10-14

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-22

同學(xué)你好增值稅不用計(jì)提呢

2023-08-01

您好，確認(rèn)收入要計(jì)提增值稅的哦，
在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，企業(yè)需要將計(jì)提的增值稅通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。這涉及到“銀行存款”科目的減少，以及“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目的增加

2024-09-22

你好，需要補(bǔ)做計(jì)提處理。做你之前計(jì)提增值稅的分錄，金額50就是了?

2022-05-24

快賬用戶4161 追問(wèn) 2020-10-14 12:33

一般納稅人

齊紅老師解答 2020-10-14 12:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶4161 追問(wèn) 2020-10-14 12:38

小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)，怎么做分錄

齊紅老師解答 2020-10-14 12:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶4161 追問(wèn) 2020-10-14 12:42