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第二季度，有收入 預(yù)繳納企業(yè)所得稅1萬(wàn)多。但是由于疫情，時(shí)間順延到明年1月繳納。第三季度沒(méi)有收入，只有費(fèi)用，所以企業(yè)所得稅少了。但是賬上還是第二季度的稅，申報(bào)表和憑證不一樣，是需要匯算清繳呢還是什么

2020-10-14 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-14 11:38

不要緊，你到時(shí)候交稅看的是4季度這個(gè)，1,-12月的這個(gè)，

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快賬用戶(hù)7788 追問(wèn) 2020-10-14 11:41

但是 實(shí)際繳納得稅款與憑證上第二級(jí)度預(yù)繳得企業(yè)所得稅不一樣 怎末處理

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:51

你這個(gè)到時(shí)候多計(jì)提沖掉，少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提就可以，

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快賬用戶(hù)7788 追問(wèn) 2020-10-14 11:51

好的 謝謝老師 老師辛苦了

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快賬用戶(hù)7788 追問(wèn) 2020-10-14 11:52

是匯算清繳得時(shí)候還是明年1月份 繳納企業(yè)所得稅得時(shí)候

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齊紅老師 解答 2020-10-14 12:06

這個(gè)是明年1月看這個(gè)4季度是不是需要交，

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不要緊，你到時(shí)候交稅看的是4季度這個(gè)，1,-12月的這個(gè)，
2020-10-14
是的，不需要體現(xiàn)，你到時(shí)候4季度申報(bào)的時(shí)候才看是不是需要交，之前2,3季度申報(bào)不需要交，實(shí)際交才體現(xiàn)，你這個(gè)之前都沒(méi)有交，只是填寫(xiě)，不會(huì)體現(xiàn)
2020-10-13
不需要 不用體現(xiàn)了
2025-04-08
你好，如果你做了去年的匯算，請(qǐng)教可以彌補(bǔ)虧損，如果沒(méi)有的話(huà)不可以。沒(méi)有做的話(huà)，應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅200。
2023-02-02
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