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您好請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了發(fā)票么

2020-10-13

你好，小規(guī)模增值稅=不含稅收入*征收率，分錄是借：應(yīng)收賬款等科目 ???，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅城建稅=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅%2B消費(fèi)稅）*2% 附加稅分錄是借：稅金及附加 ?????， ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加

2020-10-15

同學(xué)你好這個(gè)是出口企業(yè)填寫(xiě)的

2020-10-10

您好，計(jì)提的增值稅
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
附加稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

2025-02-17

一、銷(xiāo)售貨物或提供勞務(wù)、服務(wù)，產(chǎn)生增值稅相關(guān)的分錄：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二、附加稅計(jì)提，分錄是：借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加貸：應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加三、減免稅時(shí)，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加借：應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)（或其他收益）四、繳納稅費(fèi)時(shí)，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加借：應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）

2023-04-13

快賬用戶5087 追問(wèn) 2020-10-13 22:00

老師，你好開(kāi)具了

齊紅老師解答 2020-10-13 22:01

那根據(jù)發(fā)票上開(kāi)具的稅額計(jì)提增值稅啊根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅*對(duì)應(yīng)的附加稅比例計(jì)提稅金及附加

快賬用戶5087 追問(wèn) 2020-10-13 22:02

一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)呢

齊紅老師解答 2020-10-13 22:03

請(qǐng)問(wèn)是開(kāi)具的普通發(fā)票么

快賬用戶5087 追問(wèn) 2020-10-13 22:03

老師可以給我寫(xiě)個(gè)步驟嗎，或者分哪幾種情況，我剛接觸不是很懂，現(xiàn)在又要做賬，麻煩辛苦老師了

齊紅老師解答 2020-10-13 22:04

開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候借：應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅季末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn) 計(jì)提附加稅借:稅金及附加-城建稅稅金及附加-教育費(fèi)附加稅金及附加-地方教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加次月申報(bào)增值稅后再寫(xiě)繳納分錄

快賬用戶5087 追問(wèn) 2020-10-13 22:07

計(jì)提的這個(gè)增值稅怎么計(jì)算

齊紅老師解答 2020-10-13 22:08

根據(jù)發(fā)票上開(kāi)具的稅額啊