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同學(xué)，您好，主要的會計分錄如下：計提工資：借管理費用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個人社保20 應(yīng)交稅費-個人所得稅10 繳個稅時：借應(yīng)交稅費-個人所得稅貸銀行存款10 繳社保時：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保費用管理費用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-10-13

1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2025-07-22

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2023-06-09

你好,分錄參考如下:

2021-05-19

同學(xué)您好，計提工資是不需要，發(fā)放時扣就行的計提工資借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-罰款，交交稅費-個稅

2023-08-31

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計提工資時，代扣員工社保部分要怎么處理

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