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請問跨月退回的發(fā)票需要紅沖,這張退回的發(fā)票怎么處理?是單獨保留備查還是入帳本?

2020-10-13 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-13 13:31

你好,你們是銷售方還是購買方的?之前抵扣沒有。

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快賬用戶4459 追問 2020-10-13 13:39

我們是銷售方

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快賬用戶4459 追問 2020-10-13 13:41

開紅字發(fā)票紅沖后,會計做帳時附件都附哪幾張票?這張退回的票咋辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:51

負數發(fā)票第一聯就可以 其他的都是自己留存 借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數

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快賬用戶4459 追問 2020-10-13 14:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-13 14:28

不用客氣的 工作愉快

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你好,你們是銷售方還是購買方的?之前抵扣沒有。
2020-10-13
你好,記賬聯要用于做賬,抵扣聯單獨存放
2022-07-12
你好,需要把發(fā)票退回去,你們單位留一個復印件做賬,然后讓對方重新開在這個月紅沖。
2021-08-20
你好,對方找不到原票,就需要做發(fā)票丟失備案處理
2023-10-05
放在賬本里面就可以了
2024-01-25
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