老師我們沒(méi)有用工程結(jié)算這個(gè)科目的，是以開(kāi)票確認(rèn)收入的，9月份有一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易交稅的，開(kāi)出工程款發(fā)票為1149954；勞務(wù)開(kāi)來(lái)738555是分包普通票，這個(gè)的可以抵減工程款發(fā)票簡(jiǎn)易交稅的，我要怎么做這兩個(gè)發(fā)票啊，抵減分錄不會(huì)
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
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您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司提供異地建筑服務(wù)用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開(kāi)出去普票三個(gè)點(diǎn)的工程款發(fā)票，我們是承包方，對(duì)方分包方也會(huì)給我們開(kāi)一樣金額的三個(gè)點(diǎn)工程款普票給我們，我們公司在外地預(yù)繳的話是按幾個(gè)點(diǎn)交的？分包方開(kāi)給我們的發(fā)票怎么抵減？
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老師我們沒(méi)有用工程結(jié)算這個(gè)科目的，是以開(kāi)票確認(rèn)收入的，9月份有一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易交稅的，開(kāi)出工程款發(fā)票為1149954；勞務(wù)開(kāi)來(lái)738555是分包普通票，這個(gè)的可以抵減工程款發(fā)票簡(jiǎn)易交稅的，我要怎么做這兩個(gè)發(fā)票啊，抵減分錄不會(huì)
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老師：我們有幾個(gè)項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，現(xiàn)在勞務(wù)隊(duì)給開(kāi)的3%的專票。這個(gè)是不是不可以抵扣。這個(gè)需要操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到工程施工成本中嗎？
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我們是建筑公司，是一般納稅人，我們現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)分包工程這個(gè)開(kāi)票是建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅3%來(lái)的（簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)月是無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的對(duì)吧）。 只有當(dāng)月我們有開(kāi)9%的發(fā)票出去才可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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老師有個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，工程款開(kāi)出100萬(wàn)，勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬(wàn)，老師這個(gè)可以，100萬(wàn)減去30萬(wàn)繳納增值稅嗎？是不是填報(bào)表在附表一12列填入30萬(wàn)，差額繳納稅額啊？
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老師，我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，關(guān)于建筑工程方面的，我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開(kāi)票，比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn)，然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)，我再開(kāi)給他1 或 3個(gè)點(diǎn)，那么他還需要繳納多少稅款
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賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
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請(qǐng)問(wèn)老師:預(yù)收貸款利息，之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬(wàn)元減除費(fèi)用，申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒(méi)有可以抵扣的，申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
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火車(chē)票裝訂時(shí)把金額打掉前面一個(gè)數(shù)可有問(wèn)題，承擔(dān)責(zé)任嗎會(huì)計(jì)？
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老師，小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如果小規(guī)模開(kāi)出去的專票給一般納稅人，他們能抵扣，普票只能入成本費(fèi)用類(lèi)，是嗎
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稅務(wù)查了，進(jìn)項(xiàng)少銷(xiāo)項(xiàng)多怎么說(shuō)
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老師，24號(hào)入職的，5月份工資分兩部分，24號(hào)之前的按5000一月，24號(hào)以后的按6000一月，規(guī)定休息是單休，請(qǐng)幫我算算5月份該多少工資
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老師，農(nóng)產(chǎn)品合作社開(kāi)票需要備注啥嗎
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2023年1月1日，甲公司支付對(duì)價(jià)3000萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)乙公司50%股權(quán)。在本次購(gòu)買(mǎi)前，甲公司原持有乙公司30%的股權(quán)，對(duì)乙公司具有重大影響，該項(xiàng)股權(quán)投資的賬面價(jià)值為900萬(wàn)元，其中投資成本為700萬(wàn)元，損益調(diào)整200萬(wàn)元，在2×23年1月1日的公允價(jià)值為1 800萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易，本次購(gòu)買(mǎi)后共持有乙公司80%的股權(quán)，對(duì)乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4 500萬(wàn)元，其中股本2 500萬(wàn)元，資本公積1 000萬(wàn)元，盈余公積250萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)750萬(wàn)元，可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值5 000萬(wàn)元，差額由一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致，該固定資產(chǎn)尚可使用10年，預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)為0，采用年限平均法計(jì)提折舊。 （2）2023年9月1日，甲公司把成本為100萬(wàn)元的商品以150萬(wàn)元賣(mài)給乙公司，當(dāng)年乙公司對(duì)外出售60%。 （3）2023年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元，沒(méi)有其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。
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老師主要是簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅金，怎么做，分包可以抵減，數(shù)據(jù)怎么做？賬面上怎么提現(xiàn)抵減的稅金？
同學(xué)你好 直接扣除，然后按照差額來(lái)做
老師還是不懂怎么做請(qǐng)幫忙
同學(xué)你好 1、付款時(shí) 借：工程施工—合同成本(分包工程) 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款 2、開(kāi)票時(shí)(附件：發(fā)票） 借：應(yīng)收賬款—甲方 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師就是這張勞務(wù)增值稅普通發(fā)票不要按我上面的做，把稅金做進(jìn)去是吧！
可以的，這樣做也行的
哦，老師我上面寫(xiě)錯(cuò)了，是應(yīng)付賬款，老師我們之前是派遣的勞務(wù)發(fā)票，我一直做，工程施工—人工費(fèi)，明細(xì)的，今年4月份變更一般納稅人了都是勞務(wù)分包發(fā)票，我明細(xì)沒(méi)有改也一直做人工費(fèi)的，要改嗎？
同學(xué)你好 可以不改，這個(gè)沒(méi)事
老師您剛才說(shuō)的我總算理解了，你看看我這三個(gè)分錄，可以不？第一個(gè)是開(kāi)出工程款發(fā)票做的，第二個(gè)是收到勞務(wù)分包普通發(fā)票做的，第三個(gè)是支付勞務(wù)分包款時(shí)做的，摘要這樣寫(xiě)可以嗎？
恩 這樣就可以的哦