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Q

老師，外購的商品作為客情送給客戶的賬務(wù)處理怎么做？外購商品進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？

2020-10-12 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-12 13:33

同學(xué)你好！這個按照銷售費(fèi)用處理的 外購商品贈送顧客 進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出 不過視同銷售 交銷項(xiàng)稅 其實(shí)效果 最后還是一樣的。。。

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快賬用戶8508 追問 2020-10-12 13:35

那會計分錄怎么做？

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快賬用戶8508 追問 2020-10-12 13:36

借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，然后另外一個分錄視同銷售的是怎么做？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:38

借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 說的視同銷售 是增值稅上的哈 會計上 直接結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 就可以了

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快賬用戶8508 追問 2020-10-12 13:40

那其實(shí)一進(jìn)一出還是平的？就跟我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是差不多的效果是吧？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:41

嗯嗯 效果一樣 只是稅法上 就這么規(guī)定。。。

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快賬用戶8508 追問 2020-10-12 13:42

好的，那我知道了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:44

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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同學(xué)你好！這個按照銷售費(fèi)用處理的 外購商品贈送顧客 進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出 不過視同銷售 交銷項(xiàng)稅 其實(shí)效果 最后還是一樣的。。。
2020-10-12
你好，外購的產(chǎn)品送給客戶，你可以做視同銷售，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 贈送出去的做銷項(xiàng)。
2021-08-15
如果你做視同銷售的話，可以抵扣，如果單純的只做招待費(fèi)不可以。
2021-01-09
那個是視同銷售，不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-11-15
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款， 這個不用轉(zhuǎn)出，借銷售費(fèi)用， 貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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