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Q

老師,我公司一個客戶應收款收不回來,客戶說拿材料來抵貨款,但是對方又沒法開票,這個我要怎么處理啊?

2020-10-12 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 11:20

那你只能是無票購買材料,這個成本不能所得稅前扣除

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快賬用戶7462 追問 2020-10-12 11:22

那就是說我做借:原材料 貸:應收賬款 ,材料可以如成本,只是要當做白條,在匯算清繳的時候調(diào)增,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:24

是的,你的理解是對的

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快賬用戶7462 追問 2020-10-12 11:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:04

好的,客氣,幫到你就好

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那你只能是無票購買材料,這個成本不能所得稅前扣除
2020-10-12
可再次與客戶協(xié)商溝通,說明沖紅發(fā)票的必要性并提出妥協(xié)方案;若客戶不同意,可內(nèi)部進行財務調(diào)整,將尾款作壞賬損失處理并在財報附注說明;也可尋求第三方協(xié)助,如行業(yè)協(xié)會、調(diào)解機構或咨詢稅務顧問、律師。
2024-10-28
你好,這就相當于打亂了市場的平衡,別人買這個材料都是花五塊錢,咱要花十塊錢,很容易就被稅務局關注上的,因為太明顯了。
2022-11-15
收不回來的借營業(yè)外支出貸應收賬款?
2022-02-14
你好,那就要沖紅這個發(fā)票了。
2020-12-09
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