老師，您好，我們是新企業(yè)前期一直沒有收入是零申報(bào)的，上個(gè)月有了收入，給對(duì)方開了專票，我這個(gè)月在申報(bào)納稅前應(yīng)該先干什么？插入金稅盤把上個(gè)月收到的專票抵扣勾選后然后呢？普票需要嗎？
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 ？
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老師，您好，我們是新企業(yè)前期一直沒有收入是零申報(bào)的，上個(gè)月有了收入，給對(duì)方開了專票，我這個(gè)月在申報(bào)納稅前應(yīng)該先干什么？插入金稅盤把上個(gè)月收到的專票抵扣勾選后然后呢？普票需要嗎？
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老師，我公司是一般納稅人，去年有開專票，一直未勾選認(rèn)證，現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認(rèn)證，但是我們目前無收入，是零申報(bào)，這個(gè)勾選后納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額我應(yīng)該填寫哪一個(gè)??？
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老師好，我們之前是代開發(fā)票，后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了，因?yàn)?月我們沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后我六月份報(bào)5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣，我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎，我們現(xiàn)在是開數(shù)電票，我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
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老師，您好，我們上個(gè)月賣了一噸姜泥，這個(gè)月銷售退回了，對(duì)方把增值稅專用發(fā)票入賬了，但是沒有抵扣，我這邊應(yīng)該做沖紅就可以了，但是給對(duì)方開的發(fā)票我需要要回來嗎？
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老師好，我司房地產(chǎn)，公司有部分商鋪出租，但是一直沒有開過租金收入發(fā)票（每個(gè)月報(bào)無票收入），這個(gè)月上了新系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)報(bào)了不需要繳稅，后面稅局叫去前臺(tái)申報(bào)了，請(qǐng)問我司以后關(guān)于租金收入應(yīng)該怎么處理比較合理合法?
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還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬，發(fā)票來了60萬，100萬是瞎估估的，多暫估的40萬，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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專門借款22.1.1借入2000萬，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬。問：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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一般納稅人
你好 你月初記得先抄稅 。抄稅后 記得去報(bào)稅 報(bào)稅之前先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 到時(shí)才好抵扣 。 普票不用。 普票也一般抵扣不了的。
認(rèn)證專票就是抵扣勾選就行了是嗎？
你好 勾選后確定簽字 到時(shí)系統(tǒng)會(huì)讀取數(shù)據(jù)的 。
確定簽字在哪塊？
你好 增值稅認(rèn)證平臺(tái)里面 你勾選后 最后有一個(gè)確定簽字
老師，您好，個(gè)人去稅局代開的普通發(fā)票，來我們這報(bào)帳，我們只收一個(gè)發(fā)票聯(lián)就可以了是嗎？抵扣聯(lián)也要嗎？發(fā)票聯(lián)蓋了稅局的發(fā)票專用章，抵扣聯(lián)沒蓋章子。
你好 是的。 他們開的是普票 。你用發(fā)票聯(lián)和付款單來做賬即可。 個(gè)人代開不了專票 沒有抵扣聯(lián)哦 ；