麻煩老師看一下，固定資產(chǎn)折舊前兩個表格都是計算對的，截止到八月底余額表有點看不懂，這個是之前代賬公司做的，現(xiàn)在公司拿回來自己做賬了，余額表期初余額累積折舊應(yīng)該是多少呢
同學(xué)你好 期初余額就是看你的科目余額表
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麻煩老師看一下，固定資產(chǎn)折舊前兩個表格都是計算對的，截止到八月底余額表有點看不懂，這個是之前代賬公司做的，現(xiàn)在公司拿回來自己做賬了，余額表期初余額累積折舊應(yīng)該是多少呢
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老師好，我想請教一下，公司去年年底收購的，今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù)，其余的就是之前公司未完成的項目進(jìn)度，6月之前以前遺留的項目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束，公司6月從遼寧搬回廣州，今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了，8月開始在廣州申報稅務(wù)，那么賬套是沿用之前的賬嗎，因為公司是收購的，之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額，這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的，那這個賬應(yīng)該怎么建呢？賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
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老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
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之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務(wù)局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)交點所得稅 把報表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導(dǎo)致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應(yīng)付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務(wù)局報表？
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老師我要二四年重新建賬，通過對方給我的科目余額表來建期初，但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額，我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn)，我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計算嗎？之前不用管他折舊了多少嗎？還是需要從他以前折舊的年份開始計入？
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上面那個期初余額累計折舊是不是2019年年末的余額，麻煩看一下我發(fā)的圖片
金額好像不對
你們的科目余額表數(shù)據(jù)不對嗎
一共就兩個固定資產(chǎn)計提，我想讓你幫我看一下為什么期初余額固定資產(chǎn)和累計折舊金額是一樣的
你這個有沒有殘值率呢
我發(fā)的第一張第二張圖片有明細(xì)的，有的，10%
你的固定資產(chǎn)期初余額是原值減去累計折舊金額減去殘值
固定資產(chǎn)期初本來就是112900，累積折舊期初為什么也是112900，怎么計算的
這個累計折舊額沒有１１２９００
那麻煩老師幫我計算一下累積折舊期初余額
折舊了１７個月 １０１６１０-１６９３.５*１７ 這個算出來就是你的余額