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老師，培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)在不是免稅嗎，這個(gè)季度是130萬(wàn)的開(kāi)票額，怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表呢

2020-10-11 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-11 14:31

你好 一樣的 填寫在免稅欄次里面去。 你看看其他免稅銷售額里面

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快賬用戶4467 追問(wèn) 2020-10-11 14:33

我填在里面了然后比對(duì)的時(shí)候不行

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:36

你好 提示是什么 內(nèi)容

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快賬用戶4467 追問(wèn) 2020-10-11 14:38

主表17欄“本期免稅額”本期數(shù)合計(jì)應(yīng)等于第18欄“其中：小微企業(yè)免稅額”本期數(shù)合計(jì)與第19欄“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”本期數(shù)合計(jì)與《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的免稅項(xiàng)目的“免稅額”之和

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:41

你好 你去檢查這幾個(gè)欄次是不是金額都不相等 。

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快賬用戶4467 追問(wèn) 2020-10-11 14:49

不會(huì)填其他的，這個(gè)怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:55

你好 你填寫在其他免稅銷售額欄次去。 同時(shí)減免表 找到免稅額 欄次去寫。

頭像
快賬用戶4467 追問(wèn) 2020-10-11 14:57

減免選擇哪項(xiàng)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-11 14:58

你好 你選擇下2020.8號(hào)文件這個(gè)

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你好 一樣的 填寫在免稅欄次里面去。 你看看其他免稅銷售額里面
2020-10-11
開(kāi)的是普票么 是的話 公司制小規(guī)模填在10欄 個(gè)體戶填在11欄 填不含增值稅的銷售額 把第一行的數(shù)字去掉
2020-10-14
同學(xué)你好 第一行和第三行普票欄 再填寫下面9和10
2024-10-22
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的填列在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”下第5欄次“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”及第6欄次“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
2022-09-16
你好，營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)您賬上本季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
2022-04-19
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